Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	73.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 696/16/RK ze dne 19. 4. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 4. 2016
     
Výbor dopravy dne 24. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/16, kterým se:
1.	navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 129.771.724 Kč týkající se:	
     	a)	účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2016 ve výši 90.000.000 Kč,	
     	b)	účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2016 ve výši 37.894.000 Kč,	
     	c)	akce „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 1.877.724 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 129.771.724 Kč, tak že se:	
     	a)	snižují výdaje nespecifikované rezervy u akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 81.754.877 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje u akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2016“ na jednotlivé akce v celkové výši 211.526.601 Kč, a to u akce:
- „nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 35.634.663 Kč,
- „nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 18.141.971 Kč,
- „III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“ ve výši 11.962.127 Kč,
- „III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“ ve výši 33.237.490 Kč,
- „III/28116 Borek - Troskovice“ ve výši 42.541.301 Kč,
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 6.530.503 Kč,
- „III/28626 Benecko“ ve výši 16.697.173 Kč,
- „III/27910 Soběslavice, havárie 2 propustků“ ve výši 3.137.123 Kč,
- „III/0353 Černousy - Boleslav“ ve výši 4.531.571 Kč,
- „III/2784 Světlá pod Ještědem“ ve výši 5.549.867 Kč,
- „III/2622 Dobranov - Písečná“ ve výši 5.681.243 Kč,
- „III/28618 Peřimov“ ve výši 5.976.086 Kč,
- „III/29053 Haratice“ ve výši 11.384.073 Kč,
- „III/29058 Zlatá Olešnice“ ve výši 4.326.568 Kč,
- „III/2934 Žďár - Studenec“ ve výši 6.194.842 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadne částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Tato částka je rozdělena na neinvestice ve výši 90.000.000 Kč a na investice ve výši 37.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 57/16, č. 72/16, 100/16 a č. 119/16.
Na další akce proběhla výběrová řízení na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrových řízení je navrženo navýšení těchto akcí: 
- „III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“ ve výši 11.962.127 Kč,
- „III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“ ve výši 33.237.490 Kč,
- „III/28116 Borek - Troskovice“ ve výši 42.541.301 Kč,
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 6.530.503 Kč,
- „III/28626 Benecko“ ve výši 16.697.173 Kč,
- „III/27910 Soběslavice, havárie 2 propustků“ ve výši 3.137.123 Kč,
- „III/0353 Černousy - Boleslav“ ve výši 4.531.571 Kč,
- „III/2784 Světlá pod Ještědem“ ve výši 5.549.867 Kč,
- „III/2622 Dobranov - Písečná“ ve výši 5.681.243 Kč,
- „III/28618 Peřimov“ ve výši 5.976.086 Kč,
- „III/29053 Haratice“ ve výši 11.384.073 Kč,
- „III/29058 Zlatá Olešnice“ ve výši 4.326.568 Kč,
- „III/2934 Žďár - Studenec“ ve výši 6.194.842 Kč.
Navýšení očekávaných příjmů u akce „III/2931 Horka u Staré Paky“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Obcí Horka u Staré Paky o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město.

Přílohy
073_P01_tabulky_ZR-RO_129-16