Upraveno po projednání

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	84.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 162/16 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství a navýšení výdajů do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; demolice Ralsko – bývalý kulturní dům	

Důvod předložení:	Usnesení č. 884/16/RK ze dne 17. 5. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 5. 2016
     
Výbor dopravy dne 24. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 162/16, kterým se:
1.	snižují výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 1.550.000 Kč,	
2.	navyšují očekávané příjmy kraje ze Státního fondu životního prostředí týkající se akce „Likvidace skládky Arnoltice – Bulovka“ ve výši 5.550.000 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy na akci „demolice bývalého kulturního domu v Ralsku“ ve výši 7.100.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 162/16 je navrhováno zajištění finančních prostředků na projekt „Demolice bývalého kulturního domu v Ralsku“ dle podkladů pro realizaci akce ve výši 7.100.000 Kč. Projekční podklady na výše uvedenou akci byly připravovány rezortem životního prostředí a zemědělství.
1/ zapojením očekávaných příjmů z realizace projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadků z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“ ve výši 5.550.000 Kč;  v souladu se  Smlouvou č. 07261542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (schválena usnesením RK č. 820/16/RK dne 3. 5. 2016) - předpokládaná celková výše dotace ze SFŽP je 6.348.987 Kč, pozastávka uvolnění dotace ve výši 10% na základě závěrečného vyhodnocení akce, dotace poskytnutá v roce 2016 je ve výši 5.714.088 Kč; navrhované zapojení očekávaných příjmů je ve výši cca 97% dotace na fondem uznané předpokládané výdaje. Současně je navrhováno navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor dopravy ve výši 5.550.000 Kč.
Termín ukončení realizace  projektu dle výše uvedené smlouvy je 10/2016, vzhledem k rychlosti probíhajících prací lze zatím předpokládat ukončení v dřívějším termínu. 
Odbor životního prostředí a zemědělství provede v průběhu roku 2016 příslušnou úpravu rozpočtu kraje 2016 formou změny rozpočtu nebo rozpočtového opatření odpovídající skutečné výši přijaté dotace ze SFŽP na projekt „Odstranění ilegálního návozu odpadků z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže.“ 

2/ snížením finančních prostředků ve výši 1.550.000 Kč ve výdajové kapitole 914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství (volné finanční prostředky z realizace projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadků z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“) a navýšením finančních prostředků ve výdajové kapitole 912 06 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor dopravy.
Alokované finanční prostředky ve výši 7.100.000 Kč budou využity na akci z důvodu neprodleného  zadání veřejné zakázky na demolici bývalého kulturního domu. Tato částka se skládá z projektové dokumentace a částky na samotnou demolici, jež vyplývá z výkazu výměr z projektu. 

Přílohy
084_P01pp_tabulky_ZR-RO_162-16