Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	18.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/16 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1080/16/RK	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/16, kterým se:
1	snižují výdaje kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 800.000,- Kč u akce „Jedličkův ústav – rekonstrukce sociálního zázemí v CDS“ a o částku 1.400.000,- Kč u akce „Jedličkův ústav – sanace a podřezávka části budovy“ a současně se navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku v celkové výši 2.200.000,- Kč u akce „Domov Sluneční Dvůr Jestřebí Česká Lípa – rekonstrukce objektu“, a to na dofinancování uvedené investiční akce	
2	snižují výdaje kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 600.000,- Kč u akce „Gymnázium a SOŠ Jilemnice – rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky“ a současně se navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 600.000,- Kč u akce „Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie (dále jen VOŠMO) – Zateplení části budovy a části podlahy půdního prostoru“, a to na dofinancování uvedené investiční akce	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/16 byla odsouhlasena na 10. Zasedání Rady Libereckého kraje dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1080/16/RK.
Předmětem Změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 183 /16 je úprava kapitoly 92014, a to dle požadavku vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a dle požadavku vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje – viz níže:
1)	V kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku jsou alokovány finanční prostředky na zajištění níže uvedených investičních akcí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
a)	č. akce 01490721410 „Gymnázium a SOŠ Jilemnice – rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky“ – částka 7.245.896,72 Kč
b)	č. akce 0491761413 „Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou (dále jen VOŠMO a OA) – Zateplení starší části budovy a části podlahy půdního prostoru“ – částka 4.600.000 Kč

Předpokládané náklady na akci „VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou – Zateplení starší části budovy a části podlahy půdního prostoru“ jsou ve výši 6.192.628 Kč vč. DPH. Na základě změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 144/16 se navyšují na výše uvedenou akci výdaje v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje OISNM ve výši 1.000.000 Kč (bude předloženo k projednání zastupitelstvu kraje dne 31. 5. 2016). 

U akce č. 01490721410 „Gymnázium a SOŠ Jilemnice – rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky“ již byl rozhodnuto o zhotoviteli stavby (RK 19. 4. 2016, USN č. 740/16/RK), a akce by měla být realizována ve výši 5.431.554,48 Kč vč. DPH. Pokud zohledníme možné více práce (20%) – tj. 1.086.311 Kč, zbývají volné finanční prostředky ve výši 728.031,24 Kč. 

Na akci „VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou – Zateplení starší části budovy a části podlahy půdního prostoru“ bude proto převedeno 600.000 Kč z této částky. Zbývající finanční prostředky jsou určené na úhradu technického dozoru atd. 

2)	V kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, jsou alokovány finanční prostředky na investiční akci „Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu v České Lípě – Partyzánská“, ve výši 3.200.000,00 Kč. Ve stávajícím třípodlažním, částečně podsklepeném objektu s přízemní přístavbou, v ulici Partyzánská č. 1633, Česká Lípa, který byl užíván jako bytový dům o třech bytových jednotkách (pro osoby s mentálním znevýhodněním, bez těžšího tělesného postižení), budou provedeny stavební úpravy za účelem zřízení tří skupinových domácností v souladu s podmínkami transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace. Poslední předložený investiční záměr uvádí propočet nákladů ve výši 5.632.786,00 Kč bez DPH (stavební práce ve výši 5.434.286,00 Kč bez DPH, přípravné práce ve výši 198.500,00 Kč bez DPH), tj. 6.489.613,00 vč. DPH.

Aby práce na výše uvedeném objektu mohly být zdárně dokončeny, požádala vedoucí odboru sociálních věcí o přesun finančních prostředků na dofinancování výše uvedené akce v celkové výši 2.200.000 Kč, a to z níže uvedených akcí:
a)	č. akce 590641501 „Jedličkův ústav – rekonstrukce soc. zázemí v CDS“ ve výši 800.000,00 Kč
b)	č. akce 590651501 „Jedličkův ústav – sanace a  podřezávka části budovy“ ve výši 1.400.000,00 Kč 

Tímto rozpočtovým opatřením bude alokovaná částka na realizaci rekonstrukce objektu navýšena na celkovou částku 5.400.000,00 Kč.

Přílohy:
018_P01_Tabulky