Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 986/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Monika Musilová
zaměstnanec oddělení soc. služeb
Mgr. Jiří Tůma
odborný zaměstnanec oddělení sociálních služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7. 6. 2016
     
Sociální výbor dne 14. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016
     
Kolegium obcí II. a III. typu (K21) dne 27. 5. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým kraje do výše 6.318.930,00 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_15_005 Operačního programu Zaměstnanost.
a ukládá
1)	Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, vedení resortu sociálních věcí, předložit
Žádost o podporu, včetně všech příloh, do výzvy č. 03_15_005 Operačního programu
Zaměstnanost, po schválení závazku spolufinancování daného projektu
zastupitelstvem kraje,	
Termín: 31. 08. 2016
2)	Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit řízení
projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě
jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost.	
Termín: 30. 04. 2020

Důvodová zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, vyhlásilo dne 26. 6. 2015 výzvu „Průběžná výzva pro kraje - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti. Žádosti v rámci výše uvedené výzvy je možné podávat průběžně, nejpozději do 13. 12. 2019, kdy maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt plánovat, je 48 měsíců. 

Cílem výzvy je zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se schválenými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb krajů. 

Projektový záměr, schválený radou kraje dne 12. 1. 2016 usnesením č. 17/16/RK, byl předložen ke schválení MPSV dne 20. 4. 2016. Projektový záměr byl schválen a MPSV souhlasí s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu.

Název projektu: „Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

1) Věcné zaměření projektového záměru

Hlavní cíl projektu:
 
Zajištěním dostupnosti a rozvojem vybraných sociálních služeb v komunitě umožnit osobám se zdravotním postižením setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, vést plnohodnotný život a umožnit jim integraci do společnosti a na trh práce. 

Náplní projektu je zajištění dostupnosti čtyř druhů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a zajištění jejich dostatečných kapacit (územních, rozsahem poskytování) na území Libereckého kraje. Cílem Libereckého kraje je zajistit rozvoj sociálních služeb „v komunitě“. Projekt má úzce vymezenou cílovou skupinu, zejména osoby se zdravotním postižením, s chronickým duševním omezením a osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. 

Kapacity služeb budou v projektu nastaveny v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017, Akčním plánem pro rok 2017 a byly projednány v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.

Dle podmínek výzvy se bude jednat o podporu a rozvoj těchto druhů služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
Osobní asistence (§ 39), Podpora samostatného bydlení (§ 43),  Sociálně terapeutické dílny (§ 67), Sociální rehabilitace (§ 70).
Liberecký kraj při plánování tohoto projektového záměru vychází z nutnosti komplexního uchopení problematiky ohrožených cílových skupin. Liberecký kraj si je vědom nutnosti podpořit stávající služby i podpořit vznik nových kapacit dle potřebnosti v území kraje. Jednotliví poskytovatelé vzejdou z veřejné zakázky a budou na dobu trvání projektu zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Po dobu projektu, jim bude vydáno Pověření o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Projektový záměr je průběžně projednáván s obcemi v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji a s poskytovateli sociálních služeb. 
Aktivity projektu jsou:
a) Poskytování sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
Náplní aktivity jsou tyto činnosti:
•	Formou veřejných zakázek budou vybráni poskytovatelé vybraných sociálních služeb (Osobní asistence (§ 39), Podpora samostatného bydlení (§ 43), Sociálně terapeutické dílny (§ 67), Sociální rehabilitace (§ 70)), kteří zajistí poskytování sociálních služeb pro OZP na daných územích kraje 
•	Optimalizace a rozvoj Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro OZP
•	Naplňování personálního standardu pracovníků ve službě
•	Mezirezortní spolupráce napříč organizacemi

b) Kontrola a metodické vedení služeb
V rámci této aktivity bude poskytovatelům sociálních služeb zapojených do projektu poskytnuta metodická podpora prostřednictvím konzultačních dnů v rámci individuálních konzultací. Budou realizovány semináře dobré praxe a tzv. kazuistické semináře, jejichž výstupem bude přímé využití při práci sociálních služeb s cílovou skupinou projektu.
Kontrola poskytovatelů bude vycházet z podmínek stanovených smlouvou, Metodiky pro poskytovatele, kterou vydává Krajský úřad Libereckého kraje, bude kontrolováno plnění smlouvy a plnění povinnosti stanovené zákonem o sociálních službách. Kontroly budou probíhat dle platné krajské metodiky, v souladu s Pověřením vydaného dle Rozhodnutí Komise 2012/12/EU. Zde předpokládáme synergický efekt dalšího projektu „Podpora procesů.“, ve kterém by měla být nastavena náplň služeb se zjištěnými potřebami cílové skupiny v procesu plánování sociálních služeb a nastavené metodiky kontrol věcného plnění obsahu služby v souladu se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje. V rámci projektu půjde o inovativní prvek – ověření věcných kontrol obsahu služby dle Karet potřeb.
c) Evaluace projektu
Hodnocení projektu bude probíhat průběžně, každých 6 měsíců, kdy dodavatel předloží průběžnou evaluační zprávu a výsledkem průběžné evaluace by měla být závěrečná evaluační zpráva, která shrne celý průběh projektu tak, aby ji bylo možné předložit při ukončení projektu. První aktivitou evaluace bude evaluace počátečního stavu (zhodnocení stavu před započetím projektu). Předpokladem je zadání veřejné zakázky, ze které vzejde dodavatel, který bude průběžnou evaluaci uskutečňovat a sepíše i závěrečnou evaluační zprávu. Tento evaluátor by se měl zúčastnit pravidelných setkání s poskytovateli sociálních služeb a také se pravidelně setkávat s realizačním týmem projektu.
d) Řízení projektu

Řízení projektu bude zajišťovat řídící tým ve složení projektový a finanční manažer, administrativní pracovník. Úlohou řídícího týmu bude koordinační, administrativní a kontrolní činnost, koordinace veřejných zakázek včetně spolupráce s oddělením veřejných zakázek KÚ LK. Klíčovou úlohou týmu bude vedení aktivit projektu tak, aby naplnil jeho cíle, zajistil jeho efektivnost dopadu na cílovou skupinu uživatelů a zajistil jeho realizaci v souladu s pravidly operačního programu.
2) Předpokládaný hlavní zdroje financování

Projekt bude předložen do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti.

3) Struktura finančních zdrojů

85 % EU
10 % Státní rozpočet
  5 % žadatel – Liberecký kraj

4) Finanční velikost projektu

MPSV alokovalo Libereckému kraji v rámci této výzvy 269,1 mil Kč na vybrané druhy sociálních služeb. Celkové náklady projektu jsou ve výši 124.878.600,- Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Podíl spolufinancování Libereckého kraje je ve výši 6.243.930,- Kč. Finanční prostředky na spolufinancování projektu budou z rozpočtu kraje uplatňovány každoročně po celou dobu realizace projektu. Předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu budou navíc ještě činit 75.000 Kč. Tyto prostředky budou použity na vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu, budou odborem sociálních věcí uplatňovány při zpracování návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020.
 
6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK

Projekt je financován metodou ax ante, kdy budou na účet Libereckého kraje vypláceny zálohové platby. Projekt tedy nevyžaduje předfinancování.

7) Předpokládaný harmonogram aktivit v letech včetně rozložení spolufinancování v letech

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2017, kdy bude přijat realizační tým projektu prostřednictvím výběrových řízení.  V prvních měsících projektu bude třeba zajistit přípravu aktivit, zejména realizaci veřejných zakázek na aktivity projektu. Poskytovatelé sociálních služeb budou vybráni v rámci veřejných zakázek. Samotná podpora a poskytování sociálních služeb bude zahájeno nejpozději ke dni 31. 4. 2017. Ukončení podpory sociálních služeb k 31. 3. 2020. Ukončeni realizace projektu k 30. 4. 2020.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech  - projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (5 %)	SR (10 %)	EU (85 %)	
2017	31 422 290	0	1 571 115	3 142 229	26 708 947	
2018	41 461 633	0	2 073 082	4 146 163	35 242 388	
2019	41 461 633	0	2 073 082	4 146 163	35 242 388	
2020	10 608 044	75 000	526 652	1 053 304	8 953 087	
Celkem	124 953 600	75 000	6 243 930	12 487 860	106 146 810	

V roce 2017 – 2020 se očekávají výdaje ve výši 124.878.600,- Kč, které budou určeny na realizaci projektu. Liberecký kraj má stanovenou míru spoluúčasti dle výzvy 5 %.
V roce 2020 se navíc očekávají výdaje 75.000,- Kč, které budou určeny na úhradu platů členů realizačního týmu, kteří budou vyhotovovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Projekt nemá povinnou udržitelnost, ale výsledkem by měla být funkční síť služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením a kombinovanými vadami. S ohledem na disponibilní veřejné zdroje financování by mělo dojít k zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Po ukončení projektu bude nutné vynaložit nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 75.000,- Kč na platy projektového a finančního manažera z důvodu vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy projektu.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu se předpokládá vznik minimálně následujících pracovních míst a náklady na tyto zaměstnance budou plně hrazeny z nepřímých nákladů rozpočtu projektu.

Projektový/finanční manažer – 1 úvazek
Náplní pozice bude projektové, organizační a ekonomické řízení projektu. Tato pozice bude zřízena na celou dobu trvání projektu a dále na dobu dvou měsíců po ukončení projektu z důvodu zpracování závěrečné zprávy a uzavření projektu.

Administrátor projektu – 0,3 úvazek (možnost na DPP nebo DPČ)
Administrativní zajištění vedení projektu a aktivit projektu

Tyto pozice (1,3 úvazku) budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst v rámci aktivit projektu

1 pracovník na pozici metodik-kontrolor (úvazek 1,0), který bude zajišťovat odborné metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu, bude metodicky vést služby k rozvoji metod a technik sociální práce s uživateli služby, mapovat, nastavovat a vyhodnocovat službou řešené potřeby uživatelů (především se zaměřením na získávání dovedností a znalostí potřebných pro návrat na trh práce a zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob), poskytování konzultací ohledně věcného plnění podmínek smluv a zároveň bude provádět kontroly věcného plněné smlouvy prostřednictvím kontrol na místě, dle platné krajské metodiky pro poskytovatele;
- přímý náklad
1 pracovník na pozici kontrolor (úvazek 1,0), který bude zajišťovat kontrolu služeb z finančního hlediska, kontrolu pověření poskytovatelů sociálních služeb podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, kontrolu plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených Pověřením (kontrola podle článku 6 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU – kontrola nadměrného vyrovnání), atd.
- přímý náklad

Pracovní pozice na 38 měsíců.

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

Došlo ke snížení nákladů projektu o cca 19.121.400,- Kč, čímž byla snížena i výše spoluúčasti kraje. Na základě doporučení MPSV byl navýšeny pozice v rámci aktivit projektu o 1 úvazek na pozici kontrolor, který bude hrazen z přímých nákladů projektu. MPSV žádá důslednou kontrolu služeb jak z věcné, tak i finanční části. Z klíčových aktivit byla odstraněna aktivita týkající se publicity projektu. Aktivity se do projektové žádosti neuvádějí, ale tyto aktivity se budou provádět, ale ne vykazovat v rámci projektu, jelikož jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Dále se posunul harmonogram realizace projektu o 4 měsíce oproti původnímu záměru.