Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 987/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Monika Musilová
koordinátorka střednědobého plánování
Mgr. Jiří Tůma
metodik a analytik sociálních služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7. 6. 2016
     
Sociální výbor dne 14. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016
     
Kolégium obcí II. a III. typu (K21) dne 27. 5. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým kraje do výše 628.552,47 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost,
a ukládá
1)	Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, vedení resortu sociálních věcí, předložit Žádost o podporu, včetně všech příloh, do výzvy č. 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, po schválení závazku spolufinancování daného projektu zastupitelstvem kraje,	
Termín: 31. 08. 2016
2)	Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost.	
Termín: 30. 09. 2019

Důvodová zpráva:

Obsahem předkládaného materiálu je závazek Libereckého kraje ke spolufinancování projektu ESF, Operačního programu Zaměstnanost - „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“. Předkládaný materiál navazuje na usnesení Rady Libereckého kraje 16/16/RK ze dne 12. 01. 2016 (zpracování projektové žádosti, včetně všech příloh, do výzvy MPSV č. 03_15_007). 

Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské). Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, vyhlásilo dne 26. 6. 2015 výzvu „Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Žádosti v rámci výše uvedené výzvy je možné podávat průběžně, nejpozději do 13. 12. 2019, kdy maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt plánovat, je 36 měsíců. 

Cílem výzvy je kromě dalších aktivit podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje. Mezi další aktivity patří „rozvoj propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry, dostupné i široké veřejnosti“.  

V souvislosti s připravovanými legislativními změnami dojde ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) ke stanovení závazných postupů a metodik k procesům spojených s plánováním, síťováním a financováním sociálních služeb. V současné době je ze strany MPSV připravována Metodika síťování sociálních služeb a Kritérií kvality plánování sociálních služeb na krajské úrovni, které budou součástí prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách s předpokládanou účinností vyhlášky od 1. 1. 2017.

Projektový záměr, schválený radou kraje dne 12. 01. 2016 usnesením 16/16/RK byl předložen ke schválení MPSV dne 24.04.2016. Projektový záměr byl schválen a odbor sociálních věcí přistoupil k vyhotovení žádosti o podporu, která je předmětem tohoto materiálu.

Název projektu: „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“

1)	Věcné zaměření projektové žádosti

Liberecký kraj řídí, spravuje a spolufinancuje Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje. Individuální projekt Libereckého kraje je zaměřený na rozvoj procesů v oblasti plánování sociálních služeb na úrovni Libereckého kraje v návaznosti na legislativní změny související s financováním sociálních služeb a s povinností krajů sestavovat Základní síť sociálních služeb.

Projekt sleduje dva hlavní cíle:   

1)	Proces střednědobého plánování, jehož stěžejním výstupem je nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji (dále SPRSS LK) na období 2018-2020 (SPRSS LK bude vytvořen v souladu s novými pravidly MPSV splňující „Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“) – viz věcný popis podporovaných aktivit výzvy, bod l) „Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje (od účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle této vyhlášky).“.
2)	Zavedení mechanismu sběru dat z území kraje, jejich utřídění, analyzování a vyhodnocení v návaznosti na plánování a síťování sociálních služeb. Nutným nástrojem pro provázání procesů a informací mezi subjekty plánování (krajem, obcemi a poskytovateli) je IT aplikace, která toto umožní – viz věcný popis podporovaných aktivit, bod f) „Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti“. Cílem této aktivity je rozvoj stávající IT aplikace.

V rámci projektu budou realizovány tyto hlavní aktivity:

1)	Podpora a rozvoj procesů plánování sociálních služeb při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 
2)	Podpora a rozvoj procesů při řízení, rozvoji, financování a kontroly sociálních služeb v Libereckém kraji 
3)	Rozvoj IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb
4)	Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji.
5)	Evaluace projektu
6)	Řízení projektu

1)	Podpora a rozvoj procesů plánování sociálních služeb při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 

a)	Analýza komunitního plánování v území a komunitních plánů obcí (II. a III.)

V rámci této aktivity dojde ke zmapování současné situace v území a budou vyhodnoceny výstupy z jednotlivých komunitních plánů jako podklad pro tvorbu  SPRSS LK.

b)	Analýza jednotlivých cílových skupin a návrh strategie – podklad pro analytickou a strategickou část plánu

V rámci tohoto materiálu dojde k vytvoření analytických podkladů pro plán kraje dle jednotlivých cílových skupin (shluků) a doporučení ke strategii v návaznosti na strategické cíle MPSV, kraje a obcí. Další nedílnou součástí analýzy bude interpretace statistických dat do analytické části SPRSS LK.

c)	Facilitace a vedení kulatých stolů v obcích s rozšířenou působností k mapování potřebnosti sociálních služeb v lokalitě a k nastavení opatření k jejich rozvoji

i.	Kulaté stoly    
S odkazem k povinnosti kraje dle § 95 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., potřebuje kraj zajistit sběr validních informací z území jednotlivých ORP. V tomto kontextu je aktivita kulatých stolů zacílena na konání pravidelných setkání mezi zástupci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Krajského úřadu Libereckého kraje a odborných zástupců obcí (včetně samosprávy). 
Každý rok bude docházet k pravidelným setkáním, vždy v rámci 1 ORP se zástupci obcí II. typu (vazba na krajskou metodiku pro obce k síťování sociálních služeb). Cílem bude stanovení konceptu (revize) základní sítě sociálních služeb (kapacitní síť) a potřeb ve spolupráci s jednotlivými obcemi s rozšířenou působností (dále ORP). 
Facilitaci jednotlivých setkání v rámci ORP k Základní síti.

ii.	Metodika pro obecní samosprávy 
Metodika pro obecní samosprávy v oblasti zjišťování potřebnosti sociálních služeb a způsoby financování sociálních služeb v území na úrovni ORP

iii.	Konzultační podpora 
Zajištění odborných konzultací k procesu komunitního plánování a zpracování komunitního plánu v jednotlivých územích kraje. 

2)	Podpora a rozvoj procesů při řízení, rozvoji, financování a kontroly sociálních služeb v Libereckém kraji

a)	Zavedení Karet řešených potřeb sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Karty potřeb“).

Karty potřeb budou zpracovány pro jednotlivé druhy sociálních služeb dle platné legislativy.
Zavedení Karet potřeb sociálních služeb Libereckého kraje zpracovaných pro jednotlivé druhy sociálních služeb v podmínkách Libereckého kraje. 
Karty potřeb budou definovat, v čem může služba uživatele podpořit (v uspokojování kterých potřeb), co společně s ním bude řešit (kompetenční model klienta). 
Karty potřeb budou stanovovat obsah služby, který bude financován z prostředků kraje (pouze základní činnosti služby).
Karty potřeb budou definovat kvalitativní vymezení sociálních služeb jako parametrů Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.  
Společným cílem těchto ohniskových slupin bude konkrétní vymezení obsahu jednotlivých sociálních služeb dle platného paragrafového znění zákona o sociálních službách a podmínek Libereckého kraje (v době realizace tohoto projektu se předpokládá nová typologizace sociálních služeb – součástí projektu bude vznik nových karet potřeb dle připravovaných legislativních změn), dle územní dostupnosti, vztahu k cílové skupině, ve vazbě na Karty potřeb, ve vztahu k pracovní době a provozu jednotlivých sociálních služeb. Karty potřeb budou definovat obsah služeb a výsledné kompetence uživatelů služeb.

Karty potřeb budou dále využitelné i pracovníky sociálních odborů obcí II. a III. typu. Karta potřeb by měla sloužit jako seznam oblastí potřeb, které mohou jednotlivé sociální služby řešit (dojde tak k efektivnějšímu řešení nepříznivé sociální situace klienta), současně budou karty potřeb nástrojem pro sběr dat potřebnosti na území jednotlivých ORP Libereckého kraje.
Plošné zavedení Karet potřeb bude realizováno formou seminářů pro pracovníky obcí i poskytovatele sociálních služeb. 
Zavádění Karet potřeb souvisí se zaváděním mechanizmů kvalitativní části kontrol na místě (kontrolní činnost u poskytovatelů sociálních služeb) – viz níže.

b)	Zpracování metodiky věcných kontrol sociálních služeb na místě

Vytvoření metodiky věcných kontrol bude založeno na identifikaci zdrojů kvantitativních i kvalitativních dat (dodržování obsahů Karet potřeb s přesahem do individuální práce s klienty).
Samotná metodika bude klást důraz na proces kontroly vynakládání finančních prostředků na zajištění sociálních služeb dle §101a Zákona o sociálních službách dle specifik a požadavků Libereckého kraje, včetně návrhu kontrolního listu. Součástí této aktivity bude ucelené vyškolení členů kontrolních týmů, resp. všech pracovníků oddělení rozvoje a financování sociálních služeb pro způsobilost věcných kontrol na místě.  

3)	Rozvoj IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

a)	Liberecký kraj bude mít plně funkční IT aplikaci pro správu Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
b)	Liberecký kraj bude mít interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů  
c)	Výstupy spojené s fungováním IT aplikace a katalogu sociálních služeb / sociálních jevů budou srozumitelnou formou představeny veřejnosti     

a)	Liberecký kraj bude mít plně funkční IT aplikaci pro správu Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Primárním cílem této aktivity (viz a) ) je rozšířit stávající IT aplikaci do plné funkcionality, která bude v souladu s potřebami a úkoly oddělení rozvoje a financování sociálních služeb při správě Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Liberecký kraj získá funkční a adaptivní IT aplikaci (získání nadstavby již existujícího IT systému). Tato aplikace vychází z věcného zaměření  - popis podporovaných aktivit bod f) „Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti“. 

IT aplikace by v plné verzi měla zabezpečovat:

Výkaznictví; reporting; benchmarkingový modul;  interaktivní krajskou síť sociálních služeb; modul pro sledování vyrovnávací platby (funkce automatického – autonomního výpočtu výše vyrovnávací platby); modul pro dotační řízení kraje a obcí (poskytovatel si bude moci prostřednictvím IT aplikace požádat o dotaci – odbourání písemných formulářů); elektronický katalog sociálních služeb koncipovaný dle životních situací přístupný široké veřejnosti; přenos informací mezi krajem, obcemi a poskytovateli sociálních služeb; zjišťování potřeb služeb v daném regionu. IT aplikace umožní zadavateli rozšíření či snížení počtu sledovaných dat u každého typu služby (v závislosti na úpravě krajské metodiky). Pracovníci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb budou mít možnost přidávat nebo ubírat sledované údaje  a ukazatele aniž by musel kontaktovat dodavatele nadstavby IT aplikace (nezávislost na dodavateli IT systémů). Aplikace bude umožňovat sledování historie dat a provedených změn, bude možné v rámci přidělování přístupu udělovat „úrovně“ viditelnosti dat. Přístupové údaje uděluje správce aplikace (nezávislost na dodavateli IT aplikace). IT aplikace bude mít možnost elektronického podpisu pro žádosti, rozhodnutí a jiné dokumenty. Elektronický podpis může být aktivován nebo deaktivován správcem aplikace. Veškeré výstupy a reporty budou k dispozici ve formátech čitelných v MS Excel. Grafické a textové výstupy potom ve formátech MS WORD a PDF. Součástí dodané IT aplikace musí být dostupná a jasně srozumitelná technologická dokumentace aplikace včetně zdrojových kódů a datových struktur, uživatelská dokumentace s návody na užití systému v jeho rozšiřujících funkcionalitách (v kontextu fungování aplikace jako celku) dle uživatelských rolí. Vše v elektronické formě a českém jazyce.

Tato aktivita projektu s sebou nese nárok na vytvoření pracovního místa pracovníka pro správu aplikace a analyzování získaných dat (odborný pracovník - analytik). Tento pracovník bude dále zodpovídat za úpravu sledovaných parametrů v aplikaci, jejich vyhodnocování, komunikaci s poskytovateli (správa systému – přístupy apod.). Pracovník bude zajišťovat podklady k procesům tvorby střednědobého plánu, bude se účastnit kulatých stolů s obcemi, setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Na začátku projektu bude formou výběrového řízení přijat zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb na pozici „odborný pracovník – analytik (správce aplikace)“ na 1,0 úvazku. Pracovník bude přímo podřízen vedoucí oddělení. Předpoklad vzdělání – minimálně v bakalářském oboru. Při ověření efektivity této pozice předpokládáme její udržení i po skončení projektu.  

b) Interaktivní Katalog sociálních služeb / sociálních jevů 

Data vyplývající z IT aplikace budou sloužit jako zdroj informací (dat) pro elektronický katalog sociálních služeb / sociálních jevů, který bude pro běžné občany uživatelsky komfortní (primárně bude odkazovat na nepříznivou sociální situaci). Cílem této části je nabídnout široké veřejnosti funkční a interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů, který bude pro laickou veřejnost srozumitelný a jednoduchý na ovládání. Katalog bude obsahovat nejen sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale i služby na pomezí sociální oblasti, např. domácí zdravotní péči apod. 
Katalog bude dostupný jak v prostředí běžných webových prohlížečů (např. mozzila, google, explorer,apod.) – webová verze, tak i v prostředí tabletů a chytrých mobilních telefonů (např. android, apple, apod.) – mobilní verze. Jedním z výstupů budou i mapové podklady a navigace. Předpokládáme funkční napojení na běžné mapové portály (mapy.cz, google mapy). 

c) Mediální výstupy spojené se vznikem katalogu sociálních služeb / sociálních jevů. 

Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. definuje § vymezení jednotlivých sociálních služeb. Přestože je tento zákon v účinnosti již od roku 2007, opakovaně se v praxi setkáváme se skutečností, že jak laická, tak odborná veřejnost nemá dostatečné povědomí o obsahu jednotlivých druhů sociálních služeb včetně jejich činnosti. Z pohledu plánování sociálních služeb na úrovni kraje je zásadní, aby pracovníci (sociálních odborů) jednotlivých obcí Libereckého kraje měli povědomí o tom, jak mohou jednotlivé registrované sociální služby přispět k řešení nepříznivé sociální situace konkrétních klientů. Současně je důležité, aby i zástupci místních samospráv byli informováni, jakým způsobem mohou jednotlivé sociální služby přispět k řešení sociální situace v obci, tzn., aby měli zástupci místních samospráv  povědomí o obsahu sociálních služeb a o finanční náročnosti, a tedy i nutnosti jejich spolufinancování ze strany obce. Aktivita přispívá k destigmatizaci sociálních služeb a cílových skupin uživatelů v české společnosti. 
V souvislosti se vznikem katalogu sociálních služeb / sociálních jevů  a Karet potřeb dojde k realizaci srozumitelné informační kampaně pro odbornou i laickou veřejnost. Kampaň se bude zaměřovat na praktické využití katalogu běžným občanem Libereckého kraje v životní situaci, kdy potřebuje pomoc či podporu ze strany sociálních služeb, resp. využití některé sociální služby vedoucí k odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace.  

4)	Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji.

a)	Vzdělávací kurzy 
Vyškolení pracovníků obcí a kraje zabývajících se procesy plánování a síťování sociálních služeb. Cílem aktivity je prohloubení znalostí aktérů procesu plánování sociálních služeb a zvýšení odborných znalostí zaměstnanců kraje a obcí (III. a II. typu). V případě se mohou účastnit i zástupci obcí (I. typu). Bude se jednat o jednotlivé akreditované semináře/kurzy. 
 
b) supervize pracovníků kraje oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

5)	Evaluace projektu

Povinné hodnocení projektu bude probíhat průběžně, každých 6 měsíců, kdy dodavatel předloží průběžnou evaluační zprávu a výsledkem průběžné evaluace by měla být závěrečná evaluační zpráva, která shrne celý průběh projektu tak, aby ji bylo možné předložit při ukončení projektu. 

6)	Řízení projektu

Řízení projektu bude zajišťovat řídící tým. Jeho úlohou bude koordinační a administrativní činnost, koordinace veřejných zakázek včetně spolupráce s oddělením veřejných zakázek KÚ LK. 
Řídící tým se bude podílet na koordinaci kontrol projektu. Klíčovou úlohou týmu bude vedení aktivit projektu tak, aby naplnil jeho cíle, zajistil jeho efektivnost dopadu na cílovou skupinu uživatelů a zajistil jeho realizaci v souladu s pravidly operačního programu.

2)	Předpokládaný finanční zdroj financování

Projekt bude předložen do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnických a sociálních služeb obecného hospodářského zájmu.

3)	Struktura finančních zdrojů

85 % EU
10 % státní rozpočet
5% žadatel tj. Liberecký kraj

4)	Finanční velikost projektu

Celkové náklady projektu jsou ve výši 11.071.050 Kč

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Podíl spolufinancování Libereckého kraje činí 553.553 Kč. Finanční prostředky na spolufinancování projektu budou z rozpočtu kraje uplatňovány každoročně po celou dobu realizace projektu. Předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu budou navíc ještě činit 75.000 Kč. Tyto prostředky budou použity na vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu, budou odborem sociální věcí uplatňovány při zpracování návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019. 

6)	Rámcová předpokládaná míra a způsob předfinancování ze strany LK

Projekt je financován metodou ax ante, kdy budou na účet Libereckého kraje vypláceny zálohové platby. Projekt tedy nevyžaduje předfinancování. 

7)	Předpokládaný harmonogram aktivit v letech včetně rozložení spolufinancování v letech

Předpokládaný termín zahájení projektu, po schválení žádosti řídícím orgánem, je 1. 10. 2016, kdy bude přijat realizační tým projektu prostřednictvím výběrových řízení. V prvních měsících projektu bude třeba zajistit přípravu aktivit, zejména realizaci výběrových řízení na aktivity projektu a další činnosti. Aktivity zajišťované externími subjekty budou zahájeny po realizaci veřejných zakázek.

Maximální délka trvání projektu pro podporované činnosti je 36 měsíců. Plánované ukončení realizace projektu musí být tedy nejpozději do 31. 3. 2019

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (5 %)	SR (10 %)	EU (85 %)	
2016	922.587,49	0	46.129,37	92.258,75	784.199,36	
2017	3.690.349,9	0	184.517,49	369.034,99	3.136.797,41	
2018	3.690.349,9	0	184.517,49	369.034,99	3.136.797,41	
2019	2.842.762,49	75.000	138.388,12	276.776,25	2.352.598,12	
Celkem	11.146.049	75.000	553.552,47	110.7104,98	9.410.392,3	

V roce 2016 – 2019 se očekávají výdaje ve výši 11.071.050,- Kč, které budou určeny realizaci projektu. Liberecký kraj má stanovenou míru spoluúčasti dle výzvy 5 %.
V roce 2019 se navíc očekává výdaj 75.000,- Kč, které budou určeny na úhradu platů členů realizačního týmu, kteří budou vyhotovovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Projekt nemá povinnou udržitelnost. Výsledkem by měla být systémová opatření, která povedou efektivní správě Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu předpokládáme vznik minimálně následujících projektových míst a náklady na tyto zaměstnance budou plně hrazeny z nepřímých nákladů rozpočtu projektu:

•	1 pracovník na 1 úvazek na pozici projektový/finanční manažer

Projektový manažer bude mít na starost koordinaci postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech, reportování stavu realizace projektu; řízení a kontrolu zpracování kompletní dokumentace k projektu a bude odpovídat za realizaci projektu, řízení všech dostupných zdrojů v projektu; řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu, strategické finanční plánování a controlling (sestavování rozpočtu, tvorba finančního plánu a jejich prezentace, sledování nákladovosti a kontrola jejich toku v souladu s plánem, správné nastavení vnitřních kontrolních mechanismů), stanovení pravidel a dohled nad řízením finančních rizik.
•	1 pracovník na 0,3 úvazku na pozici administrativní pracovník

Jeho pracovní náplní bude příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů; vykonávání dílčích administrativních prací, archivaci dokumentů; obsluhu a správu kancelářské techniky; zajišťování občerstvení; přípravu pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod., pracovních cest.

10)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst v rámci aktivit projektu

•	1 pracovník na 1,0 úvazek na pozici „odborný pracovník – analytik (správce aplikace) Základní sítě sociálních služeb – hrazeno z přímých nákladů projektu.

Hlavní náplní odborného pracovníka - analytika bude kompletní odborná realizace aktivity čl. 3 projektu – „Tvorba a zavedení IT aplikace Základní sítě sociálních služeb v LK“ ve spolupráci s dodavatelem IT aplikace; Spolupráce při stanovení obsahu veřejné zakázky, spolupráce při její tvorbě.; Spolupráce s dodavatelem na tvorbě aplikace.; Obsluha a správa aplikace.; Podílí se na realizace informační kampaně v kraji k IT aplikaci ve spolupráci s dodavatelem (dodává podklady).; Zpracování výstupů a podkladů z IT aplikace pro potřeby plánování, financování a síťování sociálních služeb.

11)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

V projektovém záměru se předpokládala výše nákladů na realizaci projektů ve výši 25 mil. Kč. Nyní projektová žádost předpokládá výši nákladů ve výši 11.071.050,- Kč, tedy dochází i ke snížení poměrné části spolufinancování projektu. 
Oproti projektovému záměru došlo k rozšíření aktivity č. 3 o bod c) – „Výstupy spojené s fungováním IT aplikace a katalogu sociálních služeb / sociálních jevů budou srozumitelnou formou představeny veřejnosti“. V souvislosti se vznikem katalogu sociálních služeb / sociálních jevů (aktivita 3, b)) a Karet potřeb (aktivita 2 b) 2)) dojde k realizaci srozumitelné informační kampaně pro odbornou i laickou veřejnost. Kampaň se bude zaměřovat na praktické využití katalogu běžným občanem Libereckého kraje v životní situaci, kdy potřebuje pomoc či podporu ze strany sociálních služeb, resp. využití některé sociální služby vedoucí k odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace.