Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1063/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 6. 2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 16. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ Libereckým krajem do výše 6.290.184,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 35.294.093,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup v rámci přípravy projektu.
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o schválení předložení žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) radou kraje a schválení závazku spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ a jeho předpokládaného předfinancování zastupitelstvem Libereckého kraje. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Vybudování v ČR dosud ojedinělé expozice zabývající se historií horolezectví nejen v Českém ráji. Nová expozice Muzea Českého ráje v Turnově by měla zaplnit mezeru v prezentaci historie a současnosti regionu, která je v posledních letech stále evidentnější, a především z řad veřejnosti se stále naléhavěji ozývají hlasy po jejím zřízení. Nová expozice si tak klade za cíl představit horolezectví v regionu ve všech jeho aspektech (přiblížit místním i zahraničním návštěvníkům významné pískovcové skalní město, místní historii, vybavení, osobnosti). V rámci přípravy projektu byly zpracovány studie jak na stavební tak expoziční části záměru. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1: Zeefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP jsou stanoveny ve výši 39.654.677,- Kč.  

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Výše spolufinancování projektu realizované Libereckým krajem v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 3.921.566,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou odhadovány v celkové výši 439.018,- Kč, jedná se o zpracování projektové žádosti ve výši 7.018,- Kč (nezpůsobilý výdaj dle IROP) a publicita ve výši 420.000,- Kč, která je nad rámec povinné publicity (mediální kampaň v televizi, tisku, billboardy, reklama na zastávkách, drobné propagační materiály) a tudíž je dle IROP nezpůsobilá, dále nákup pozemku ve výši 12.000,- Kč. Do výdajů na spolufinancování je nutné započítat i výdaje na udržitelnost projektu ve výši 1.929.600,- Kč. Celkem i s výdaji na udržitelnost projektu činí předpokládaná míra spolufinancování 6.290.184,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 35.294.093,- Kč v letech 2016-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude max. tříletý a bude realizován v letech 2017-2019. Příjem žádostí v kolové výzvě je stanoven do 31. 7. 2016. Výběr projektů ŘO je odhadován v termínu prosinec 2016. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	40,68	19,02	2,17	1,08	18,41	
2017	16 611,59	0,00	1 661,16	830,58	14 119,85	
2018	22 440,81	0,00	2 244,08	1 122,04	19 074,69	
2019	561,60	420,00	14,16	7,08	120,36	
CELKEM	39 654,68	439,02	3 921,57	1 960,78	33 333,31	

Rozložení závazku LK částečně v době realizace (2019) a v době udržitelnosti (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje na udržitelnost projektu	Spolufinancování	
		LK (100%)	SR (0%)	EU (0%)	
2019	321,60	321,60			
2020	321,60	321,60			
2021	321,60	321,60			
2022	321,60	321,60			
2023	321,60	321,60			
2024	321,60	321,60			
Celkem	1.929,60	1.929,60			

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s projektem „Pro horolezce neexistují hranice“ v době udržitelnosti výstupů a výsledků projektu předpokládá Muzeum Českého ráje v Turnově následující výdaje:

Mzdové náklady na jednoho pracovníka – vzdělání SŠ - obsluha informačního centra expozice

Zdůvodnění: v přízemí nové stálé expozice bude zřízeno informační centrum, kde bude soustředěn prodej publikací zaměřených na problematiku horolezectví, zároveň zde bude studovna pro zájemce o problematiku horolezectví vybavená audiovizuální technikou (promítání filmů, PC s databází archivních materiálů – průběžně doplňovaných ad.). Pracovník, který bude zajišťovat provoz tohoto centra, bude zároveň poskytovat informace k nové expozici a zájemce o komentovanou prohlídku doprovázet (vybavení je řešeno tak, že umožňuje rychlé uzamčení prostor s prodejem).

Jiné náklady dle projektové dokumentace organizaci nevzniknou. Stavba je řešena jako energeticky úsporná, ze stávajícího zařízení budou odstraněny přímotopy (nahrazeno přípojkou na stávající kondenzační plynový kotel - kapacitně vyhovuje). Energeticky náročné osvětlení, které bude nahrazeno úspornými světly LED. 

MČR Turnov předpokládá, že nová expozice přiláká více návštěvníků, nezatíží výdaje organizace v době udržitelnosti projektu ani v následujícím období výrazným způsobem. Případné zvýšení výdajů nezvýší nároky na finanční příspěvek z rozpočtu LK. Finanční příspěvek LK je tedy požadován pouze na úhradu mzdových nákladů na jednoho pracovníka, a to již za dobu realizace projektu a následně po dobu udržitelnosti projektu, tj. od ledna 2019 do 31. 12. 2024.
 
Za udržitelnost projektu bude odpovědný odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který si bude po dobu šesti let do svého rozpočtu nárokovat výše uvedené finanční prostředky a tyto převede do rozpočtu muzea na úhradu mzdových výdajů formou vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Výpočet celkových mzdových nákladů na zaměstnance v muzeu vychází z podkladu poskytnutého PhDr. Jakouběovou, ředitelkou muzea. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. Vznikne jedno pracovní místo v Muzeu Českého ráje v Turnově, jak je uvedeno v bodu 8) této důvodové zprávy.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Žádost o spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ již byla předložena do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v únoru 2016, kde bylo saským partnerem Město Bad Schandau. Vzhledem k tomu, že finanční požadavky předložených žádostí převyšují dostupné finanční prostředky v tomto programu a hrozí riziko, že projekt z tohoto programu nebude podpořen, rozhodla rada kraje o přípravě stejného projektu do Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 21 Muzea. Projekt byl upraven na podmínky IROP a byly vypuštěny aktivity saského partnera.
Žádost do IROPu musí být předložena do 31. 7. 2016. Předpokládá se, že výzva se stejným zaměřením se již nebude opakovat, jelikož pravděpodobně dojde k vyčerpání alokované částky.
Stanovisko k projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bychom měli znát dříve než z IROPu. Pokud bude projekt podpořen v rámci přeshraniční spolupráce a dotace bude schválena v plné výši, předloží odbor regionálního rozvoje a evropských projektů radě kraje k rozhodnutí, zda bude tato dotace přijata a zda bude odstoupeno od projektové žádosti v IROP.
Zastupitelstvo kraje tímto materiálem schválí závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ Libereckým krajem za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a současně nebude schválena či čerpána dotace z Programu spolupráce České republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, do kterého Liberecký kraj předložil projektovou žádost dne 3. 2. 2016.