Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/16 – úprava parametrů projektového záměru „Revitalizace Cihelenských rybníků“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1067/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/16, kterým se
1)	snižují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci OP ŽP II – Revitalizace Cihelenských rybníků ve výši 13.500.000,- Kč,	
2)	navyšují výdaje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku 13.500.000,- Kč, z toho:	
     	a)	výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, na akci OP ŽP – Podpora populace kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě Cihelenské rybníky o částku 2.000.000,- Kč,	
     	b)	výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na akci „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“ ve výši 620.000,- Kč,	
     	c)	výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na akci „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ ve výši 650.000,- Kč,	
     	d)	výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, na akci „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje“ ve výši 540.000,- Kč,	
     	e)	výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 9.690.000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je úprava rozsahu projektového záměru „Revitalizace Cihelenských rybníků“ a z toho vyplývající úprava parametrů záměru a dále změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/16, kterým dochází jednak k úpravě výše finančních prostředků potřebných pro tento projektový záměr a dále k převodu finančních prostředků pro krytí potřeb jiných projektů Libereckého kraje.

A) Úprava parametrů projektového záměru

Rada kraje schválila na svém jednání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 220/15/RK projektový záměr „Revitalizace Cihelenských rybníků“ s tím, že bude připravován do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). 
Původně resort životního prostředí a zemědělství koncipoval projekt tak, že na soustavě rybníků budou provedeny investiční zásahy, a dojde tak ke komplexní úpravě stavu rybníků.
Následně rozhodl resort životního prostředí a zemědělství, že projekt bude upraven a dojde pouze k neinvestičním zásahům v lokalitě soustavy rybníků.

Vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k úpravě parametrů projektu:

V případě investičních zásahů by Liberecký kraj musel vyřešit realizaci projektu na cizím pozemku. Co se týká stavby na cizím pozemku, Liberecký kraj neobdržel od vlastníka pozemků, Státního pozemkového úřadu, jednoznačnou odpověď, že lze stavět bez problémů na jejich pozemcích. Státní pozemkový úřad ve svém dopise ze dne 2. 2. 2016 požadoval po Libereckém kraji uzavření podnájemní smlouvy s nájemcem rybníků a nájemce rybníků chtěl zavázat nájemní smlouvou pro nezemědělské účely – za účelem realizace revitalizace rybníků. Za těchto podmínek by navíc Liberecký kraj zhodnocoval cizí majetek.

Ze strany MŽP se objevily snahy rozdělit alokované peníze na výzvu podle klíče rozlohy evropsky významných lokalit v jednotlivých krajích. Podle dosavadních jednání se od rozdělení alokací ustoupilo, ale není dosud jisté, zda úplně definitivně. Liberecký kraj by podle navrhovaného klíče měl z vyhlášené 31. výzvy nárok pouze na 3,8 mil. Kč. Původně byl uvažován rozpočet na projekt „Revitalizace Cihelenských rybníků“ ve výši 31, 5 mil. Kč.

Nově navržené opatření neinvestičního typu zabezpečí srovnatelně vhodné podmínky pro předmět ochrany EVL – kuňku ohnivou – jako původně navrhovaná rekonstrukce rybníků, ale za nesrovnatelně nižší cenu. Dva rybníky částečně na vodě zatím zůstávají, i když jejich stav se zhoršuje. Ale aktuálně se zvyšuje i jejich zarybnění, tzn., že tvorba mnoha tůní se i z tohoto důvodu jeví jako výhodnější. Navíc tůně v plochém nátoku do soustavy nebudou tolik zatíženy splachy ze sousedního pole tak, jako jsou momentálně zatíženy rybníky v sevřenějším údolí (což je pravděpodobně jednou z příčin absence větší populace kuněk na soustavě).

Níže jsou uvedeny nové parametry projektového záměru, u něhož také tímto dochází ke změně názvu. Nový název bude „Podpora populace kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě Cihelenské rybníky“.

Věcné zaměření projektového záměru
Smyslem projektu je naplnit povinnost Libereckého kraje zajistit v souladu se zákonem (č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) péči o evropsky významné lokality na svém území. Účelem péče o EVL je zajistit příznivý stav předmětu ochrany EVL. Předmětem ochrany je v případě Cihelenských rybníků kuňka ohnivá, vzácná, na kvalitu biotopu velice náročná žába.
Cihelenské rybníky jsou soustavou čtyř rybníků, jejichž technické objekty jsou v havarijním stavu. Na vodě jsou v současné době dva rybníky (Souška a Horní Cihelenský), v ploše Prostředního Cihelenského rybníka se nachází mokřad téměř bez volné vodní hladiny, Dolní Cihelenský rybník je zcela bez vody a je zarostlý rákosem. Projekt neřeší jakoukoli opravu nebo rekonstrukci nátoku či hrází, ale plošné a výběrové kácení stromů a keřů na březích a hrázích, které způsobují pro kuňku naprosto nevhodné zastínění rybníků, a soustavy neprůtočných tůní v ploše nátoku do rybniční soustavy a Dolního Cihelenského rybníka o celkové ploše cca 4.000 m2 jako alternativního rozmnožovacího a pobytového biotopu pro kuňku.
Podle hodnotící zprávy, kterou ČR předkládá každých šest let Evropské komisi, je stav kuňky ohnivé v ČR nepříznivý, navíc se od r. 2007 do r. 2013 ještě zhoršil, proto by financování opatření na její podporu mělo být prioritou jak pro správce EVL, tak pro ČR i EU.
Projekt nevyžaduje žádné výkupy nebo nájmy pozemků, lze ho z OPŽP 2014-2020 realizovat se souhlasem vlastníků pozemků (Státní pozemkový úřad). S tímto vlastníkem již byla změna projektového záměru předjednána a po zpracování přípravné dokumentace bude od vlastníka získán oficiální souhlas s realizací projektu. Navíc je v zákoně o ochraně přírody a krajiny ustanovení § 68 odst. 3, se kterým OPŽP 2014-2020 výslovně pro financování počítá, který praví: „Orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy či prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak k výzvě orgánu ochrany přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných částí přírody a významných krajinných prvků.“  

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Struktura finančních zdrojů
-	100 % strukturální a investiční fondy EU

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 2.039.500,- Kč. 

Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory OPŽP 2014-2020, prioritní osy 4, specifický cíl 4.1, je míra spolufinancování pro kraje 0 %. Předpokládaný podíl LK bude tedy 0,- Kč. 

Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v letech 2016 až 2017.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, přípravou a realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem životního prostředí a zemědělství.
Přehled změn oproti původnímu projektovému záměru
Dochází ke změně názvu z původního „Revitalizace Cihelenských rybníků“ na nový „Podpora populace kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě Cihelenské rybníky“.
Dále dochází ke snížení celkových přepokládaných nákladů projektu z původně plánovaných 31.500.000,- Kč na 2.039.500,- Kč a to vlivem změny zaměření projektu – nebudou realizovány investiční zásahy do soustavy rybníků, pouze ošetření prostředí rybníků.

B) Příprava projektové žádosti
Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je Projektová dokumentace (prováděcí dokumentace) včetně položkového rozpočtu. Tuto dokumentaci musí Liberecký kraj nechat zpracovat autorizovanou osobou resp. odborníkem na zásahy v krajině, poté je možné vypracovat projektovou žádost. 
Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu jsou 148.000,- Kč. Předpokládané náklady na zpracování projektové žádosti budou max. 36.300,- Kč.
Celkové náklady na přípravu projektu jsou tedy 184.000,- Kč.

C) Přesun finančních prostředků
Úpravou rozsahu projektu „Revitalizace Cihelenských rybníků“ dochází k tomu, že původně alokované finanční prostředky v kapitole 923 14 na tento projekt mohou být částečně využity na krytí dalších potřeb financování jiných projektů.
Proto odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) navrhuje převést část finančních prostředků na projekty rekonstrukce silnic, které jsou v současné době připravovány do Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně se jedná o projekty „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“, „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ a „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje“.
Původně plánovaná částka na přípravu uvedených projektů byla nejprve vyčleněna v rozpočtu odboru dopravy. Po výběru zhotovitele projektové dokumentace byly finanční prostředky převedeny do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku, a to ve výši odpovídající vysoutěžené ceně. V průběhu zpracování projektových dokumentací však bylo zjištěno, že je nutné ke všem třem silnicím dopracovat projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, což nebylo součástí původní zakázky. Dopracování projektových dokumentací k územnímu rozhodnutí však není kryto rozpočtem a proto navrhuje ORREP využít volných finančních prostředků na krytí těchto potřeb.
Zbylé finanční prostředky budou převedeny do kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP. 
Konkrétní rozdělení vč. částek je uvedeno níže v bodě D).

D) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/16
Vzhledem k tomu, že projekt byl původně plánován jako investiční, byly finanční prostředky na jeho přípravu a realizaci v roce 2016 vyčleněny v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a to ve výši 13.500.000,- Kč. 
Z důvodu úpravy parametrů projektu a snížení rozsahu projektu budou výše uvedené finanční prostředky převedeny dále takto: 
1)	do kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, OP ŽP – Podpora populace kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě Manušické rybníky ve výši 2.000.000,- Kč; finanční prostředky budou použity na přípravu projektové žádosti a případné financování aktivit projektu po jeho schválení ze strany poskytovatele dotace
2)	do kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 9.690.000,- Kč
3)	do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, PD IROP – II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje ve výši 620.000,- Kč; finanční prostředky budou použity na dopracování projektové dokumentace, zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti
4)	do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, PD IROP – II/290 Roprachtice – Kořenov ve výši 650.000,- Kč; finanční prostředky budou použity na dopracování projektové dokumentace, zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti 
5)	do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, PD IROP – II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje ve výši 540.000,- Kč; finanční prostředky budou použity na dopracování projektové dokumentace, zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2016 – 923 14, 923 02, 923 03, bilance P a V