Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	58.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1072/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 6. 2016
     
Výbor kultury dne 16. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP ve výši 2.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ o částku 2.000.000,- Kč .
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o projektovém záměru „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“, který bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1: Zeefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Dále je součástí materiálu schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 180/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh.

1)	Projektový záměr „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ 

Věcné zaměření projektového záměru 
Krajská vědecká knihovna v Liberci je významnou knihovnou na území Libereckého kraje. Spravuje knihovní fond o velikosti více než 1 400 000 dokumentů, o který pečuje, zajišťuje jeho zpřístupnění odborné i laické veřejnosti a uchovává ho pro budoucí generace. Významné postavení má konzervační a historický fond, který knihovna v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, trvale uchovává. Zabývá se tudíž celou řadu činností, které směřují ke splnění tohoto úkolu.  
V souvislosti s vyhlášení výzvy č. 25 IROP je možné tyto činnosti podpořit vytvořením lepších podmínek pro uchování, ochranu a zpřístupnění knihovních fondů a zároveň zvýšením komfortu návštěvnické infrastruktury.  
Aktivity předběžně plánované v rámci projektu tvoří linii táhnoucí se činností knihovny a vytvářející sled činností na sebe navazujících a spolu souvisejících. Přehled těchto aktivit je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu vč. odhadu finančních potřeb k jejich realizaci. 

Předpokládaný hlavní zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, specifický cíl 3.1: Zeefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou odhadovány ve výši 26.400.000,- Kč dle následující tabulky.

Tabulka č. 1 – Přehled aktivit vč. finančního odhadu výdajů

 	Aktivity 	předpokládaný rozpočet Kč	
1
	rekonstrukce klimatizace v trezoru	1 000 000	
	provedení nové klimatizace v trezoru odpovídající všem podmínkám pro uchování vzácných tisků	1 000 000	
2

	očista, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů	2 250 000	
	provedení odborné očisty a odkyselení	1 000 000	
	restaurování zejména renesančních knižních vazeb	1 000 000	
	vytvoření faksimile často žádaných vzácných tisků	250 000	
3

	zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v běžných repozitářích	1 000 000	
	nákup speciálních zarážek do skladových polic (ochrana dokumentů proti poničení) 	300 000	
	pořízení speciálních ochranných obalů na periodické dokumenty 	100 000	
	drobné stavební úpravy – na vybraných místech doplnění elektrických zásuvek	100 000	
	nákup stroje na očistu dokumentů	500 000	
4

	digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v celostátní digitální knihovně s výhledem na začlenění do Europeany	3 150 000	
	digitalizace vybraného objemu dokumentů – dodavatelsky	3 000 000	
	tvorba popisných metadat	50 000	
	PC	100 000	
5

	vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny	2 300 000	
	zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů, vytvoření týmové studovny	1 800 000	
	vytvoření specializovaných studijních míst vybavených technikou vhodnou pro studium a prezentaci knihovních fondů (počítače, příp. tiskány, studijní stoly,…)	500 000	
6

	 ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech	6 900 000	
	zakoupení - RFID čipů, čteček RFID čipů, bezpečnostních RFID bran ke vchodům do knihovny, samoobslužných výpůjčních pultů	6 000 000	
	provedení "očipování" - služba	200 000	
	pořízení regálů na časopisy	200 000	
	pořízení regálů a nábytku do nově vznikajícího oddělení (bývalé hudební)	500 000	
7

	zlepšení podmínek pro návštěvníky knihovny	8 100 000	
	rekonstrukce WC pro návštěvníky	2 000 000	
	nová chladící jednotka	1 500 000	
	dílčí oprava střechy (světlíky)	3 000 000	
	renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost a v depozitářích	1 000 000	
	nový koberec do Všeobecné knihovny	600 000	
8
	zkvalitnění prezentace knihovního fondu a služeb knihovny	1 700 000	
	pořízení nových mediálních tabulí 	1 700 000	
Celkem za všechny plochy	26.400.000,- Kč	
Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Podíl Libereckého kraje lze předpokládat ve výši 2.640.000,- Kč s předpokladem, že veškeré výdaje budou způsobilé. 

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že uvedený projekt bude realizován v letech 2017 až 2019. 

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu se nepředpokládá vznik nových pracovních míst. 

2)	změna rozpočtu – rozpočtové opatření

V rámci přípravy projektu je nutné zpracovat investiční záměr, dále projektovou dokumentaci a zpracování projektové žádosti do IROP. Tyto výdaje jsou odhadovány ve výši 2.000.000,- Kč. 

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 180/16 je zavedení nového projektu s názvem „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a vyčlenění prostředků určených na zpracování výše zmíněných aktivit v rámci přípravy. Rozpočtovým opatřením se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 2.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ o částku 2.000.000,- Kč

Přílohy: 
Příloha č. 1  - Přehled navrhovaných aktivit v rámci projektu
Příloha č. 2  - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016, 923 03, 923 14