Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	59.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1073/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 6. 2016
     
Výbor kultury dne 16. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16 . 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ Libereckým krajem do výše 10.006.316,- Kč a jeho rozložením v letech 2016 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 89.993.683,- Kč a jeho rozložením v letech 2016 až 2020,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je informace o projektu "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa", který bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a dále schválení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ a jeho předpokládaného předfinancování zastupitelstvem Libereckého kraje. 

1)	Věcné zaměření projektu
V rámci projektu, který je zaměřený na modernizaci budovy Severočeského muzea v Liberci dojde k:
a)	vybudování venkovního výtahu k hlavnímu vstupu do budovy a opravě hlavního schodiště do muzea - určeno pro osoby se sníženou možností pohybu (invalidé, rodiče s dětskými kočárky) 
b)	související úpravě přístupové plochy k výtahu 
c)	repasování historických oken v souvislosti se zlepšením klimatických poměrů v expozicích muzea 
d)	vybudování bezbariérových ramp ve vstupním vestibulu (prostor stávající pokladny – přímo navazuje na bod 1) 
e)	úpravě knihovny – vytvoření klimatizované a bezpečnostní zóny pro fond starých tisků 
f)	bezbariérovému zpřístupnění muzejní krypty v rámci rekonstrukce stávajících expozic 
g)	obnově povrchů v expozicích (podlahy, stěny, stropy) 
h)	restaurování sbírkových předmětů pro expozice 
i)	pořízení restaurátorských záměrů 
j)	pořízení nového výstavního fundusu (vitríny, stavebnicový systém z panelových modulů)
k)	nové elektroinstalaci a osvětlení expozic a prostor pro návštěvníky 
l)	instalaci řízené klimatizace v expozicích a související úpravy elektroinstalace (společně s bodem 11) 
m)	výměně stávajícího parkového mobiliáře (muzejní park je exteriérovou součástí přírodovědné expozice)  
n)	instalaci germicidních lamp do stávajících rozvodů VZT podzemního depozitáře 
o)	stěhování a balení
p)	 vybudování nové bezbariérové recepce muzea ve stávajícím slavnostním vestibulu
q)	vybudování nové bezbariérové samoobslužné šatny ve stávající sloupové síni
r)	zajištění nutné vertikální komunikace pro dopravu exponátů bez kolizního kontaktu s návštěvníky a rozšíření muzejních expozic v severním křídle objektu
s)	rekonstrukci a novému vytvoření sociálního zázemí pro návštěvníky v severním křídle objektu
 
2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1: Zeefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. publicity a zpracování projektové žádosti jsou odhadovány ve výši 100.000.000,- Kč.  Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace stavby a dodávek veřejně přístupných interiérů Severočeského muzea. Současně s tím probíhá i poptávání cen restaurátorských průzkumů a samotného restaurování předmětů na 16 podsbírek muzea. Celkové výdaje projektu 100.000.000,- Kč jsou v tuto chvíli odhadem na základě výstupů z ověřovací architektonické studie. Přesnou částku za realizaci projektu bude možné vyčíslit po ukončení poptávkového řízení na restaurátorské průzkumy a restaurování a zejména po předání projektových dokumentací stavby a dodávek po 31. 6. 2016. 
Součástí projektové žádosti je čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele, že má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu podle pravidel financování operačního programu. Proto, aby čestné prohlášení bylo v souladu se skutečností, předkládáme závazek spolufinancování projektu radě a následně zastupitelstvu nyní před podáním projektové žádosti. Nejzazší termín pro podání žádosti do IROP je 31. 7. 2016.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 9.999.298,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou 7.018,- Kč, jedná se o výdaje na zpracování projektové žádosti (nezpůsobilý výdaj dle IROP). Je však možné, že nezpůsobilé výdaje vzrostou o výdaje na zpracování ověřovací architektonické studie ve výši 279.994,- Kč a některých dalších průzkumů, nutných pro zhotovení projektových dokumentací. O způsobilosti výdajů rozhodne Centrum pro regionální rozvoj ČR po podání projektové žádosti. Předpokládaná míra spolufinancování projektu je 10.006.316,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 89.993.683,- Kč v letech 2016-2020 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude čtyřletý a bude realizován v letech 2017-2020. Příjem žádostí v kolové výzvě je stanoven do 31. 7. 2016. Výběr projektů ŘO je odhadován v termínu prosinec 2016. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu 	z toho Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	413,09	7,02	40,61	20,30	345,16	
2017	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2018	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2019	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
2020	24 896,73	0,00	2 489,67	1 244,84	21 162,22	
Celkem	100 000,00	7,02	9 999,30	4 999,65	84 994,03	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s projektem „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ se nenavýší personální náklady SVM. Oproti stávajícímu stavu může dojít k nárůstu cen za odběr energií v souvislosti s instalací klimatizace, na druhou stranu, dojde k úspoře elektrické energie díky instalaci nového osvětlení. V tuto chvíli není možné odhadnout, zda vzrostou náklady na provoz muzea. V případě, že dojde k navýšení provozních výdajů, požádá muzeum o navýšení příspěvku na provoz prostřednictvím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který bude odpovědný za udržitelnost projektu. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
V rámci schváleného projektového záměru projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ mělo dojít k vybudování nového bezbariérového vstupu, nové pokladny, zázemí pro návštěvníky, komplexnímu řešení komunikačního schématu a celkovému rozvoji muzea. Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu byly odhadovány na 24,085 mil. Kč. 

Projekt věcně i funkčně úzce souvisí s projektem „Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“, v rámci kterého měla být řešena celková modernizace expozic muzea včetně rozvoje pedagogické a edukační činnosti, součástí připravovaného projektu měla být i rekonstrukce centrálního depozitáře. V rámci přípravy projektu byl firmou Design 4 – projekty staveb, s.r.o. zpracován investiční záměr na rekonstrukci stávajícího depozitáře v Jablonci nad Nisou s odhadovanými výdaji ve výši 217 mil. Kč vč. DPH. Součástí investičního záměru byla i srovnávací studie pro centrální depozitář Libereckého kraje (nový depozitář na „zelené louce“ nebo rekonstrukce stávajícího). V případě výstavby jedné haly s užitnou plochou cca 4.000 m2 jsou odhadované výdaje 119.350.000 Kč, při výstavbě 2 hal s dvojnásobnou kapacitou cca 8.000 m2 jsou odhadované náklady na výstavbu 233.377.000 Kč. 
V rámci výzvy č. 21 - Muzea byly v souladu s nařízením EU stanoveny, maximální celkové výdaje (způsobilé i nezpůsobilé) projektu, které nesmí překročit částku 123.282.000,- Kč (5 mil. EUR), a to včetně případných víceprací. V případě, že by byl tento limit překročen, hrozí odebrání dotace. Délka zpracování projektové dokumentace ať už k rekonstrukci stávajícího depozitáře nebo výstavbě nového, pro který zatím není vhodný pozemek a výše uvedený limit celkových výdajů projektu, nám znemožňuje podat žádost do termínu 31. 7. 2016, proto bylo od výstavby nového, případně rekonstrukce stávajícího depozitáře upuštěno.

Předkládaný projekt řeší plánované aktivity napříč oběma projektovými záměry. Jsou v něm zahrnuty aktivity z projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“, navíc jsou do něho zahrnuty i některé aktivity z projektu „Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“. Oproti projektovému záměru je v projektu zahrnuto navíc restaurování uměleckých předmětů včetně restaurátorských průzkumů, jejichž způsobilost se před vydáním podmínek pro 21. výzvu nepředpokládala.

Žádost do IROPu musí být předložena do 31. 7. 2016. Předpokládáme, že výzva se stejným zaměřením se již nebude opakovat, z důvodu vyčerpání alokované částky.