Upraveno po projednání

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	61.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1075/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor HRR dne 14. 6. 2016
     
Výbor sociálních věcí 14. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 1.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 1.000.000,- Kč na přípravu projektové žádosti vč. všech povinných příloh k projektovému záměru "Jedličkův ústav - rekonstrukce III. NP domu B"
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu jsou informace o projektovém záměru „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“ radou kraje a jeho přípravě do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také „IROP“). 
Dále je součástí materiálu schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 207/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh.

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
Smyslem projektu je rozšíření a zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Libereckém kraji a to konkrétně zkvalitněním zázemí Jedličkova ústavu v Liberci. V rámci projektu bude zrekonstruováno třetí nadzemní podlaží budovy B, které je v současné době nevyhovující (jedná se o prostory, kde jsou ubytovaní klienti).   Jedličkův ústav tak bude mít kvalitní standardní zázemí pro zvýšenou poptávku na odlehčovací služby a zázemí pro návaznou nově vzniklou sociální službu – sociálně terapeutické dílny. V rámci projektu bude také pořízeno vybavení do zrekonstruovaných prostor a dále bude pořízen automobil pro účely poskytování terénní sociální služby.
 
Realizací projektu bude podpořena inkluze osob se zdravotním postižením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do plánované 77. výzvy IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Výzva se nyní připravuje, příjem žádostí o poskytnutí dotace se předpokládá od dubna do srpna 2017.

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované výdaje projektu jsou 10.000.000,- Kč – 15.000.000,- Kč.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi je míra spolufinancování pro kraje 10 %. Předpokládaný podíl LK je 1.000.000,- Kč – 1.500.000,- Kč.

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v letech 2017 až 2019.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem sociálních věcí.

B) Příprava projektové žádosti

Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je investiční záměr, projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby a dále studie proveditelnosti projektu. Uvedené dokumentace musí Liberecký kraj nechat zpracovat autorizovanou osobou resp. odborníkem v daném oboru, poté je možné vypracovat projektovou žádost.
Předpokládané výdaje na přípravu projektu jsou ve výši 1.000.000,- Kč.

C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 1.000.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 207/16. Předmětem ZR-RO č. 207/16 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 1.000.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 1.000.000,- Kč.

Příloha č. 1
Rozpis rozpočtu kraje 2016 – 923 03, 923 14, bilance P a V