Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	76.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1039/16/RK ze dne 7. 6. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 6. 2016
     
Výbor dopravy dne 14. 6. 2016
     
Finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/16, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy:
1.	snižují výdaje v celkové výši 48.089.009 Kč u:	
     	a)	nespecifikované rezervy u akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 47.836.858 Kč,	
     	b)	nespecifikované rezervy u akce „opravy silnic II. a III. tříd“ ve výši 232.670 Kč,	
     	c)	nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 19.481 Kč,	
2.	navyšují výdaje v celkové výši 48.089.009 Kč, a to u akce:	
     	a)	„nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 2.177.802 Kč,	
     	b)	„II/270 Doksy - Mimoň“ ve výši 31.257 Kč,	
     	c)	„III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 19.481 Kč,	
     	d)	„II/262 Horní Police“ ve výši 4.037 Kč,	
     	e)	„III/2784 Liberec (ul. Č. mládeže) - sesuv svahu“ ve výši 28.060 Kč,	
     	f)	„III/27019 Jablonné v Podještědí (od II/270 po III/27014)“ ve výši 7.179.369 Kč,	
     	g)	„III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi“ ve výši 4.493.983 Kč,	
     	h)	„II/262 a III/26832 Zákupy“ ve výši 8.577.134 Kč,	
     	i)	„III/2829 Kozákov“ ve výši 16.180.111 Kč,	
     	j)	„II/290 Roprachtice“ ve výši 8.915.277 Kč,	
     	k)	„III/26314 Dolní Prysk - zajištění skalních bloků“ ve výši 482.498 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 07. 2016

Důvodová zpráva

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadla částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Tato částka je rozdělena na neinvestice ve výši 90.000.000 Kč a na investice ve výši 37.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 57/16, č. 72/16, č. 100/16, č. 119/16, č. 129/16, č. 148/16 a č. 159/16.
Na další akce proběhla výběrová řízení na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na technický dozor investora a na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrových řízení je navrženo navýšení těchto akcí: 
- „II/270 Doksy - Mimoň“ ve výši 31.257 Kč,
- „III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 19.481 Kč,
- „II/262 Horní Police“ ve výši 4.037 Kč,
- „III/2784 Liberec (ul. Č. mládeže) - sesuv svahu“ ve výši 28.060 Kč,
- „III/27019 Jablonné v Podještědí (od II/270 po III/27014)“ ve výši 7.179.369 Kč,
- „III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi“ ve výši 4.493.983 Kč,
- „II/262 a III/26832 Zákupy“ ve výši 8.577.134 Kč,
- „III/2829 Kozákov“ ve výši 16.180.111 Kč,
- „II/290 Roprachtice“ ve výši 8.915.277 Kč,
- „III/26314 Dolní Prysk - zajištění skalních bloků“ ve výši 482.498 Kč,

Přílohy
076_P01_tabulky_ZR-RO_191-16