Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2016	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1317/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Hauzerová
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor sociálních věcí dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v celkové výši 400.000,00 Kč, a to:

a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 400.000 Kč;

b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Advaita, z. ú. – předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 190.000 Kč

c) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Most k naději, z. s. – předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 190.000 Kč

d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Maják o. p. s. – předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 - neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 20.000 Kč;
rozhoduje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 v celkové výši 400.000 Kč těmto subjektům:
a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 190.000,-Kč,

b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, ve výši 190.000,- Kč,

c) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve výši 20.000,- Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, číslo OLP/3951/2016 

b) mezi Libereckým krajem a Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, číslo OLP/3949/2016

c) mezi Libereckým krajem a Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, číslo OLP/3950/2016
a ukládá
     	a)	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.	
Termín: 30. 09. 2016
     	b)	Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi kraje k podpisu dotační smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedenými organizacemi, po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje.	
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 400 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. 
Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), z rozpočtu Libereckého kraje (finanční prostředky ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb). Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb, a to v souladu se zákonem č. 379/2005.
Finanční předpoklady na zajištění protidrogových služeb v rámci realizace protidrogové politiky kraje jsou součástí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 449/2015/ZK dne 27. 10. 2015. Výše finančních prostředků poskytovaných krajem na protidrogovou politiku prostřednictvím resortu sociálních věcí zde byla stanovena na 4.100 tis. Kč/rok. 
Na zajištění protidrogové politiky bylo v rozpočtu kraje na rok 2016 alokováno 3.600 tis. Kč – kap. 91705. Částka 3.200 tis. Kč byla rozdělena mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění jimi poskytovaných protidrogových služeb v roce 2016 – a na základě usnesení č. 141/16/ZK ze dne 29. března 2016. Zbývajících 400 tis. Kč se převedlo na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, čímž se podaří předejít finančnímu vakuu na počátku roku, s nímž se každoročně tyto služby potýkají. Prostředky jsou určeny na podporu financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním služeb – pokrytí výdajů na období leden – březen. Nezpůsobilými výdaji jsou osobní náklady související se základními činnostmi.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: 
a)	Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b)	Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137 a
c)	Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487.
V souhrnu tito tři žadatelé podali žádosti o dotaci na sedm jimi poskytovaných protidrogových služeb ve výši 693.200 Kč (viz. tabulka č. 1), což představuje 26,21 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. 

Tabulka č. 1: Přehled žádostí o dotaci na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 [v Kč]
žadatel	název služby	typ dle 
z. č. 108/2006 Sb.	typ protidrog. programu dle standardů RVKPP	celkový rozpočet na službu (provozní náklady první třech měsíců roku 2017)	požadavek dotace z rozpočtu LK	
Advaita	Terapeutická komunita ADVAITA	§ 68	RPTK	185 500	135 000	
	Program ambulantního poradenství	§ 37	AL	66 800	58 100	
	Doléčovací program	§ 64	ADL	87 600	78 100	
Maják	Preventivní protidrogové programy	-	PP	273 000	22 000	
Most k naději	K-centrum – Centrum pro drogové závislosti (Česká Lípa)	§ 59	KPS	493 125	80 000	
	K-centrum Liberec	§ 59	KPS	610 414	120 000	
	Terénní programy pro lidi ohrožené drogou	§ 69	TP	926 601	200 000	
Celkem	2 644 395	693 200	
Vysvětlivky: 	ADL – ambulantní doléčovací program, AL – ambulantní léčba, KPS – kontaktní a poradenské služby, SV – služby ve vězení, TP – terénní program, RPTK – rezidenční péče v terapeutických komunitách, PP – primární prevence.
Všechny sociální služby (všechny mimo Májáku) jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2016, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. 
Maják o. p. s., který dlouhodobě působí v kraji v oblasti primární prevence, realizuje řadu let programy zaměřené na drogovou problematiku a problematiku hazardního hráčství. Jelikož jednou z oblastí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 je samotná primární prevence, bylo umožněno zařadit do předfinancování i organizace, které poskytují tuto oblast služeb. 
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci Advaita a Most k naději jsou tvořeny na základě vzoru smlouvy pro sociální služby, které mají pověření. Pro Maják je použit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.  

S ohledem na výši finančních prostředků byly při stanovování návrhů dotací jednotlivých protidrogových služeb zohledněny požadavky poskytovatelů služeb, historický vývoj výše dotací z rozpočtu kraje a možnosti krytí jejich rozpočtů z dalších zdrojů. Bylo navrženo rovnoměrné pokrytí výše dotací do protidrogových služeb ve dvou intervenčních oblastech. 
Tabulka č. 2: Předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2016 [v tis. Kč]
intervenční oblast	žadatel	služba	2014	2015	2016	2016 předfinancování na rok 2017	
léčba a resocializace	Advaita	Terapeutická komunita	1 320	1 240	1 110	54	
		Ambulantní program	300	360	315	58	
		Doléčovací program	260	420	370	78	
primární prevence	Maják	Preventivní protidrogové programy	0	0	0	20	
snižování rizik	Most k naději	K-centrum Česká Lípa	380	400	360	40	
		K-centrum Liberec	360	400	385	60	
		Terénní program	380	400	360	90	
celkem	3 200	3 500	3 200	400	

Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti při Odboru sociálních věcí KÚ LK dne 22. 8. 2016 zhodnotila návrhy dotací a navrhla jen menší změnu v návrhu dotací. V oblasti léčba a resocializace podpořit ambulantní a doléčovací program více - na úrok terapeutické komunity, kde se předpokládají větší možnosti hledání jiných finančních zdrojů (služba pro celou ČR - tedy neslouží jen pro občany Libereckého kraje). Finanční návrh pro oblast léčby a resocializace se však ponechal. Po této změně odborná skupina návrh odsouhlasila. 
Návrhy dotací jednotlivým službám schválila i Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ke dni 05. 08. 2016 usnesením č. 2/16/1.
Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 – 2017 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky dle zákona č. 379/2005 Sb. umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2016 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smlouvy je přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy:
030_P01_ZR_RO_260_16_tabulky
030_P02_OLP3951_smlouva_o_dotaci_Advaita
030_P03_OLP3949_smlouva_o_dotaci_Most_k_nadeji
030_P04_OLP3950_smlouva_o_dotaci_Majak