Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	41.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/16 – úpravy kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví – investiční dotace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1360/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor finanční dne 25. 8. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/16, kterým se upravuje kapitola 920 09 - Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví a to tak, že se:	
     	a)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení o částku 4.492.730 Kč,	
     	b)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru o částku 3.257.693 Kč,	
     	c)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice o částku 2.298.990 Kč,	
     	d)	navyšuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály o částku 180.208 Kč,	
     	e)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Kolonoskop vyšší třídy s „NBI“ ve výši 5.445.000 Kč,	
     	f)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice ve výši 2.695.880 Kč,	
     	g)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. NP ve výši 425.467 Kč,	
     	h)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Pořízení zdravotnických přístrojů – Defibrilátoru, intubačního videofibroskopu, ultrazvukového přístroje a hystero-resektoskopu ve výši 1.302.858 Kč	
2.	smlouvy:	
     	a)	Smlouva č. OLP/3926/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Rekonstrukce operačních sálů I. etapa, pořízení PPD“,	
     	b)	Smlouva č. OLP/3927/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení“,	
     	c)	Smlouva č. OLP/3928/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru“,	
     	d)	Smlouva č. OLP/3929/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice“,	
     	e)	Smlouva č. OLP/3930/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály“,	
     	f)	Smlouva č. OLP/3931/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Kolonoskop vyšší třídy s „NBI“,	
     	g)	Smlouva č. OLP/3932/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. NP“,	
     	h)	Smlouva č. OLP/3933/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „NsP Česká Lípa - Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice“,	
     	i)	Smlouva č. OLP/3934/2016 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa,  IČ: 27283518, na projekt „Pořízení zdravotnických přístrojů – Defibrilátoru, intubačního videofibroskopu, ultrazvukového přístroje a hystero-resektoskopu“.	
rozhoduje
o poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, v celkové výši 33.030.000 Kč na projekty:
     	a)	Rekonstrukce operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 9.680.000 Kč,	
     	b)	Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení ve výši 347.270 Kč,	
     	c)	Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru ve výši 5.842.307 Kč,	
     	d)	Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice ve výši 5.301.010 Kč,	
     	e)	Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály ve výši 1.990.208 Kč	
     	f)	Kolonoskop vyšší třídy s „NBI“ ve výši 5.445.000 Kč,	
     	g)	NsP Česká Lípa - Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice ve výši 2.695.880 Kč,	
     	h)	Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. NP ve výši 425.467 Kč,	
     	i)	Pořízení zdravotnických přístrojů – Defibrilátoru, intubačního videofibroskopu, ultrazvukového přístroje a hystero-resektoskopu ve výši 1.302.858 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva

Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/16, kterým se upravuje kapitola 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví. V rozpočtu odboru zdravotnictví bylo pro rok 2016 v kap. 920 09 rezervováno 50 mil. Kč na první splátku projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, přičemž první splátka tohoto závazku bude dle smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál splatná až 30. 6. 2017. Zastupitelstvo kraje v březnu 2016 schválilo usnesením č. 147/16/ZK úpravu kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví, kde došlo k vyčlenění 33.030.000 Kč na projekty Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. V průběhu prvního pololetí roku 2016 došlo ke změně projektů a odbor zdravotnictví byl požádán Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s. o úpravu specifických ukazatelů.
Se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 254/16, se upravuje kapitola 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví:
a)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení o částku 4.492.730 Kč,
b)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru o částku 3.257.693 Kč
c)	snižuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice o částku 2.298.990 Kč
d)	navyšuje specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály o částku 180.208 Kč
e)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Kolonoskop vyšší třídy s „NBI“ ve výši 5.445.000 Kč
f)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice ve výši 2.695.880 Kč
g)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. NP ve výši 425.467 Kč
h)	zavádí nový specifický ukazatel - NsP Česká Lípa, a.s. – Pořízení zdravotnických přístrojů – Defibrilátoru, intubačního videofibroskopu, ultrazvukového přístroje a hystero-resektoskopu ve výši 1.302.858 Kč
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. zaslala celkem 9 žádostí o poskytnutí investiční účelové dotace:
Rekonstrukce operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 9.680.000 Kč. 
Finanční prostředky jsou na pořízení projektové dokumentace modernizace operačních sálů, která je nezbytná k zajištění stavebního povolení pro rekonstrukci a případnou dostavbu centrálních operačních sálů a efektivní rozmístění diagnostických provozů, provozů intenzivní péče a centrálního příjmu.
Modernizace lůžkové části intermedální péče neurologického oddělení ve výši 347.270 Kč.
Nemocnice za účelem zlepšení specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou připravuje modernizaci lůžek intermediální péče a jejich přístrojového vybavení v lůžkové části neurologického oddělení. V 1. Fázi je nezbytné zajištění podrobné projektové dokumentace a stavebního povolení. Vzhledem ke špatnému personálnímu stavu neurologického oddělení prozatím nebudou v letošním roce zahajovány stavební úpravy. Stavební úpravy budou realizované až po personální stabilizace oddělení. Platnost stavebního povolení je 5 let.
Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru ve výši 5.842.307 Kč.
Rekonstrukce střech a světlíků je nezbytná vzhledem ke stavebně technickému stavu původní tepelné izolace a hydroizolace. Dochází k zatékání a ke škodám na interiéru. Po rekonstrukci bude možné interiérové prostory řádně užívat bez rizika vzniku škod na budovách a jejich vybavení.
Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice ve výši 5.301.010 Kč.
Jde celkem o pět výtahů (3 v budově polikliniky a 2 v budově dětské nemocnice), které jsou v provozu od doby výstavby NsP a neprošly žádnou zásadní rekonstrukcí. Ve funkčním stavu jsou výtahy v současné době udržovány frekventovanější péčí servisní společnosti. V případě závažnější poruchy výtahu hrozí komplikace s převozy pacientů a zásobování jednotlivých oddělení.
Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály ve výši 1.990.208 Kč.
Hlavní ventilátory jsou v provozu 35 let a jejich technický stav odpovídá době uvedení do provozu. Při závažnější poruše či havárii hrozí zastavení dodávek vzduchu do důležitých provozů budovy monobloku. Účelem je montáž nových motorů a ventilátorů vzduchotechniky, včetně záložních, které zabezpečí plynulou distribuci vzduchu zejména pro operační sály nemocnice, včetně zajištění přetlakového režimu.
Kolonoskop vyšší třídy s „NBI“ ve výši 5.445.000 Kč.
Účelem je dodávka nového kolonoskopického přístroje se snímáním obrazu min. v HDTV kvalitě a možností použití technologie na zvýraznění obrazových struktur (NBI). Pořízení nového kolonoskopického přístroje je nezbytné pro zachování kvalitní lékařské péče při vyšetřování tlustého střeva.  
Stavební úpravy pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. NP ve výši 425.467 Kč.
Účelem je vytvoření odpovídajícího zázemí pro lékařský a ošetřovatelský personál oddělení dětské nemocnice, které bylo zrekonstruováno a centralizováno do 2. NP dětské nemocnice. Původní zázemí bylo částečně v prostorách, kde po rekonstrukci vznikly nové pokoje pro dětské pacienty. Stavebními úpravami budou vytvořeny podmínky pro zázemí personálu, odpovídající moderním pracovním podmínkám.
NsP Česká Lípa - Výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice ve výši 2.695.880 Kč.
Účelem je dodávka a postupná montáž 20 nových ARV jističů v elektrických rozvodnách NN a ve strojovně náhradního zdroje elektrické energie. Zásadně se tak zvýší bezpečnost a kontinuita dodávek elektrické energie zejména pro oddělení s nepřetržitým provozem a pro technologie. 
Pořízení zdravotnických přístrojů – Defibrilátoru, intubačního videofibroskopu, ultrazvukového přístroje a hystero-resektoskopu ve výši 1.302.858 Kč.
Účelem projektu je modernizace zdravotnického přístrojového vybavení. Modernizací dojde k dalšímu zlepšení péče o pacienty nemocnice.
Investiční účelové dotace budou poskytnuty na základě smluv uzavřených mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa po schválení na Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

Z hlediska problematiky veřejné podpory se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu, neboť investiční dotace nebude použita na úhradu ztráty ani na provoz společnosti, ale k investici do majetku společnosti s cílem generovat zisk v souladu s principem soukromého investora.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka ZR-RO 254/16, bilance, 920 09
Příloha č. 2 – Smlouva OLP/3926/2016
Příloha č. 3 – Smlouva OLP/3927/2016
Příloha č. 4 – Smlouva OLP/3928/2016
Příloha č. 5 – Smlouva OLP/3929/2016 
Příloha č. 6 – Smlouva OLP/3930/2016
Příloha č. 7 – Smlouva OLP/3931/2016
Příloha č. 8 – Smlouva OLP/3932/2016
Příloha č. 9 – Smlouva OLP/3933/2016 
Příloha č. 10 – Smlouva OLP/3934/2016