Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/16 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1267/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Ivana Skrbková
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 19.07.2016
     
Finanční výbor
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/16, kterým se:
a)	navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2016 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic Krajské vědecké knihovny, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, ve výši 1.250.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku v celkové výši 1.250.000 Kč, na úpravu provozního příspěvku Krajské vědecké knihovny, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, z toho na:
• nákup prvků orientačního systému 200.000 Kč,
• výměnu a doplnění nábytku 900.000 Kč,
• digitalizaci 150.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/16 řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje z titulu nařízeného odvodu z  fondu investic Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČ: 00083194, ve výši 1.250.000 Kč, a navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 913 07 -  Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, celkem o částku  1.250.000 Kč, která bude zpět poskytnuta Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, najednorázové účely, které mají neinvestiční povahu   v běžném rozpočtu na ně nezbývá prostor. 

Počáteční stav fondu investic (dále jen FI) k 1. 1. 2016 Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, činil 13.352.502 Kč. V roce 2016 očekává organizace tvorbu FI ve výši 4.548.259 Kč z odpisů. Plánované čerpání během roku ve výši 4.805.000 Kč zahrnuje, vedle financování investičních výdajů a posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku, také základní odvod do rozpočtu zřizovatele v částce 2.800.000,00 Kč. Stav IF ke konci roku 2016 je rozpočtován ve výši 13.095.761 Kč a je předpoklad, že bude kryt v plné výši finančními prostředky. Z důvodu nedostatku jiných zdrojů (rozpočet resortu a LK) navrhujeme výjimečně využít FI Krajské vědecké knihovny pro zajištění nezbytných jednorázových neinvestičních potřeb. 

O fnanční prostředky získané z nařízeného odvodu v celkové výši 1.250.000 Kč bude navýšena vyrovnávací platba organizace a bude určena na financování následujících účelů:
1.	nákup prvků orientačního systému do Knihovny pro děti a mládež a do Hudební knihovny, propagační stojany, prezentační stojany na knihy, zarážky. Cena do 200.000 Kč,
2.	výměnu a nákup nábytku, koberců a doplňků do půjčoven a na pobočky (kancelářské židle, paravany, skříně na mapy a CD, regály, koberce, stolky, přenosné židle, 2 lavičky před pobočky). Cena do 900.000 Kč,
3.	digitalizace (dokoupení metadat nad rámec dokončené Krajské digitalizace). Cena do 150.000 Kč.

Krajská vědecká knihovna v Liberci poskytuje služby pro více než 800 000 návštěvníků ročně. V loňském roce mohla, díky převodu investičních finančních prostředků do provozu, nakoupit prvky výstavního a orientačního systému, které se velmi osvědčily a organizace by je ráda v letošním roce ještě doplnila v půjčovnách, na které se loni nedostalo. 
Patnáct let fungování budovy a velká denní návštěvnost v hlavní budově i na pobočkách se projevuje na opotřebovanosti koberců, nábytku a dalšího inventáře. Knihovna se stále více zaměřuje na aktivní práci s uživateli všech věkových kategorií. Z běžných provozních prostředků nemůže organizace na nábytek a jiný inventář vyčlenit potřebné množství financí (např. kancelářské židle jsou 15 let staré). Proto by ráda využila této možnosti. 
Do nákupů bylo zahrnuto i zajištění metadat k oskenovaným dokumentům, na která se v projektu Krajské digitalizace již nedostalo.

Přílohy: 
043_P01_ZRRO_235_16_rozpis rozpočtu