Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	62.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1283/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 19. 7. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ Libereckým krajem do výše 7.331.480,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 30.738.660,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu 
Jedná se o úsek silnice II/293 v intravilánu města Jilemnice počínající na křižovatce se silnicí III/2936 ul. Branská a končící u křižovatky s místní komunikací ul. Nádražní. Dojde ke kompletní rekonstrukci celé ulice. Součástí rekonstrukce je uvedení silnice do jednotné normové kategorijní šířky a ke snížení nivelity celé vozovky. Dojde k řešení vyvolaného zásahu do stávajících inženýrských sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje. Celá stavba musí být realizována tak, aby nebyla poškozena památná jilmová alej.
Přeložky vody a elektřiny byly realizovány již v roce 2016 na náklady vlastníků sítí.
Realizace projektu bude propojena s projektem Města Jilemnice, které podalo v rámci IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy do výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy žádost o dotaci na výstavbu chodníků u uvedené silnice.
 
2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 38.070.140,- Kč.
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 3.415.410,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou vyčísleny na 3.916.070,- Kč, jedná se o výdaje na zpracování projektové žádosti (nezpůsobilý výdaj dle IROP), projektové dokumentace a některé aktivity v rámci stavby (např. arboristický dozor v průběhu stavby, geometrický plán skutečného provedení stavby, opravy objízdných tras, apod.). 
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 7.331.480,- Kč.
6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 30.738.657,75 Kč v letech 2016-2018 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 
7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle projektové dokumentace pro provedení stavby bude realizace stavby trvat 10 měsíců a proběhne v letech 2017 – 2018. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	322,47	304,92	1,75	0,88	14,91	
2017	27 591,79	312,99	2 727,88	1 363,94	23 186,98	
2018	10 155,88	3 298,17	685,77	342,89	5 829,06	
Celkem	38 070,14	3 916,07	3 415,41	1 707,70	29 030,95	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Provoz a běžnou údržbu rekonstruované komunikace bude vykonávat Krajská správa silnic Libereckého kraje v rámci své činnosti.
9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 
10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
V rámci schváleného projektového záměru projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ byl předpokládaný rozpočet projektu cca 50 mil. Kč. V této částce byly započítány také prostředky na vybudování chodníků, veřejného osvětlení, autobusových zastávek a zálivů a parkovacích stání, což jsou všechno výdaje z hlediska IROP 1.1 nezpůsobilé. Způsobilé jsou tyto výdaje v rámci SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, čehož využilo Město Jilemnice a předložilo do výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy žádost o dotaci na realizaci výše zmiňovaných aktivit. Jejich žádost v současné době probíhá procesem hodnocení.
Stavební práce na realizaci obou projektů (kraje do IROP 1.1 a města do IROP 1.2) budou prováděny jednou stavební firmou, kterou vysoutěží kraj společně s městem. Tento postup byl konzultován s pracovníky CRR a byl shledán jako vyhovující.
Z původního projektového záměru byl dále po jednáních se zástupci Města Jilemnice vynechán úsek, který vedl k železničnímu přejezdu, jelikož tento úsek nespadá pod vymezené úseky sítě TEN-T, které jsou v IROP 1.1 podporovány a tudíž by byl celý nezpůsobilý.

Vzhledem k délce hodnocení projektů v rámci výzvy č. 1 a nutnosti sladit realizaci projektu s projektem Města Jilemnice předpokládáme předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 1 v červenci 2016 či počátkem srpna 2016 a závazek kraje bude předložen zastupitelstvu ke schválení na 7. jednání zastupitelstva dne 30. 8. 2016. 
V případě neschválení závazku předfinancování a spolufinancování zastupitelstvem kraje bude žádost o dotaci stažena.