Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	65.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - závazek spolufinancování projektu „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1174/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 28.6.2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 8. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 24. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ do výše 42.842.012,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ Libereckým krajem do výše 89.112.389,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2019,	
c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 280.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 280.000,- Kč na zajištění aktivit projektu v roce 2016	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti k projektu "Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ do 19. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP. Dále schválení závazku spolufinancování a předfinancování tohoto projektu a schválení vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu kraje na financování aktivit projektu v roce 2016.

Rada kraje na svém jednání dne 15. 3. 2016 souhlasila usnesením č. 450/16/RK s přípravou projektové žádosti do IROP. Samotná příprava žádosti nakonec probíhala ve velké časové tísni, neboť řídící orgán (MMR ČR) předčasně ukončil k 13. 6. 2016 výzvu, která byla původně vyhlášena jako průběžná do 20. 12. 2017. K předčasnému ukončení výzvy došlo z důvodu vysokého zájmu žadatelů a rychlého naplnění alokace výzvy.

A)	Projekt
1)	Věcné zaměření projektu 
Hlavní náplní projektu je pořízení specializované zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK). Dojde k pořízení takové techniky, aby byla ZZS LK schopna adekvátně reagovat na mimořádné události včetně jejich eliminace. Mimořádnými událostmi jsou myšleny klimatické změny, jako jsou zejména sucho, povodně, silné námrazy spojené se silnými sněhovými přívaly, větrné orkány a smrště či jiné živelné pohromy a činnosti člověka, které jsou spojeny s úniky nebezpečných látek do životního prostředí.

Základním přínosem projektu je skutečnost, že ZZS LK bude schopna lépe a efektivněji zabezpečit následující činnosti:
-	účast při poskytování zdravotní péče zachraňovaným osobám v místě mimořádné události,
-	zajišťování standardní přednemocniční neodkladné péče ve spádovém území,
-	asistence zasahujícím základním složkám IZS,
-	účast na evakuaci a evidenci osob z místa mimořádné události,
-	účast na záchraně osob v místě mimořádné události,
-	příjem a vyhodnocování informací o mimořádných událostech na krajských zdravotnických operačních střediscích ZZS v ČR,
-	poskytování neodkladné zdravotní péče zasahujícím složkám.

Technika bude pořízena pro výjezdové základny, jejichž správní území je dotčeno zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobenými změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Jedná se o výjezdové základny:
Územní odbor Liberec – Liberec Husova ul., Liberec Partyzánská ul., Liberec Klášterní ul., Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Český Dub
Územní odbor Jablonec nad Nisou – Jablonec nad Nisou, Tanvald – Velké Hamry, Rokytnice nad Jizerou
Územní odbor Semily – Turnov, Semily, Jilemnice
Územní odbor Česká Lípa – Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, Doksy

Dojde k pořízení následující techniky, která bude dle předem daných kritérií rozmístěna do jednotlivých výjezdových základen:
A)	16 vozidel rychlé lékařské pomoci – ambulance typu C 4x4 ve smyslu ČSN EN 1789+A1 včetně pořízení zdravotnických přístrojů (monitorů – defibrilátorů, ventilátorů, odsávaček, apod.), záložní komunikační technologie a ICT se schopností provozu ve ztížených podmínkách
B)	2 terénní vozidla 4x4
C)	1 mikrobus 4x4
D)	14 chladících zásobníků léčiv a zdravotnického materiálu
E)	11 klimatizačních jednotek
F)	1 set vybavení do záložního servisu vozidel
G)	52 přístrojů pro detekci nebezpečných látek (CO, sirovodík, dozimetr)
H)	31 setů zimního vybavení personálu včetně obuvi
I)	dovybavení stávajících vozů zdravotnickými přístroji

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

3)	Struktura finančních zdrojů
85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
  5 % státní rozpočet
10 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 99.225.516,- Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých 
Předpokládaný podíl LK je 9.901.377,- Kč v rámci způsobilých výdajů. Nezpůsobilé výdaje se týkají přípravy projektové žádosti ve výši 211.750,- Kč. Celková předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK je tak do výše 10.113.127,- Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
89.112.389,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování  v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2016 – 2019. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	490.050,00	211.750,00	27.830,00	13.915,00	236.555,00	
2017	3.639.924,00	0,00	363.992,40	181.996,20	3.093.935,40	
2018	56.516.338,00	0,00	5.651.633,80	2.825.816,90	48.038.887,30	
2019	38.579.204,00	0,00	3.857.920,40	1.928.960,20	32.792.323,40	
Celkem	99.225.516,00	211.750,00	9.901.376,60	4.950.688,30	84.161.701,10	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají výdaje na servisní údržbu pořízeného majetku a to v celkové výši 32.728.885,- Kč na období 5 let po ukončení realizace projektu. Tyto finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje a to buď z provozního příspěvku ZZS LK nebo z rozpočtu resortu zdravotnictví. Bude záležet na tom, jakým způsobem budou nastaveny servisní smlouvy k pořízeným technologiím.

Odhad nákladů projektu „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ ve fázi udržitelnosti (v Kč)
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem 	
Celkové náklady	6.545.777,00	6.545.777,00	6.545.777,00	6.545.777,00	6.545.777,00	32.728.885,00	

Celkové náklady Libereckého kraje napříč všemi fázemi projektu jsou tedy předpokládány do výše 42.842.012,- Kč (10.113.127,- Kč v realizační fázi a 32.728.885,- Kč ve fázi udržitelnosti).

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 15. 3. 2016
Došlo k úpravě názvu projektu (původní název „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje“; nový název „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“)
V průběhu zpracování projektové žádosti došlo k navýšení rozpočtu projektu a to z původně odhadovaných celkových nákladů ve výši 84.540.000,- Kč na 99.225.516,- Kč. K navýšení rozpočtu došlo z těchto důvodů:
-	Průzkum trhu, který byl prováděn při sestavování projektového záměru, byl při zpracování žádosti a studie proveditelnosti upřesněn a blíže specifikován. Předpokládané pořizovací ceny přístrojů a zdravotnického vybavení z tohoto důvodu narostly. Ceny za sanitní vozidla byly upřesněny dle skutečných nákladů zástavbářských firem vyplývajících z průzkumu trhu, především vzhledem k požadavku globální homologace a bariérových zkoušek, které přinesla novela normy EN 1789 + A2.
-	U některých položek přístrojového vybavení, komunikačních a IT technologií došlo k navýšení počtů. Důvodem pro toto navýšení je především sjednocení nového vybavení ve vozidlech nasazených v ostrém výjezdu moderními přístroji a vybavení vozidel komunikačními a IT technologiemi, které navazují na technologie pořízené z projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu („Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby LK“, „Moderní vozidla ZZS LK, včetně technologického a přístrojového vybavení“). 
Z úpravy celkových nákladů projektu pak byly analogicky provedeny změny u předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu.

Dále byla upřesněna doba realizace projektu, kdy původně byla uvažována do roku 2018, nyní je do roku 2019.

Informace k podání projektové žádosti do 19. výzvy IROP:
Vzhledem k tomu, že 19. výzva IROP byla neočekávaně zkrácena, byla projektová žádost připravována v časové tísni, a tudíž odbor regionálního rozvoje neměl relevantní informace o projektu v takovém časovém předstihu, aby bylo možno projekt projednat v radě kraje 7. 6. 2016. Žádost byla dokončena 13. 6. 2016 a také v ten samý den byla předložena do výzvy.

B)	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/16
Důvodem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 222/16 je vyčlenění finančních prostředků na realizaci prvotních aktivit projektu v případě, že projekt bude schválen v očekávaném harmonogramu (tj. do září 2016). V takovém případě bude zahájeno zpracování zadávací dokumentace a podrobné technické specifikace pro účely veřejné zakázky. Na tyto činnosti je v projektu rozpočtována částka 280.000,- Kč.
Předmětem ZR-RO č. 222/16 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování IROP a TOP o částku 280.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 280.000,- Kč.

Příloha č. 1 – Tabulky ZR-RO č. 222/16