Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	66.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/16 – snížení výdajů kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – projektový záměr „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1182/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 28. 6. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 8. 2016
     
Výbor sociálních věcí 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/16, kterým se:
a)	snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 7.830.000,- Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 4.400.000,- Kč na přípravu projektové žádosti vč. všech povinných příloh k projektovému záměru „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“,	
c)	navyšují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 3.430.000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu jsou informace o projektovém záměru na výstavbu nových prostor pro klienty Domova Raspenava, p.o. a informace o jeho přípravě do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také „IROP“). 
Dále je součástí materiálu schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 227/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh.

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
Smyslem projektu je rozšíření a zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Libereckém kraji a to konkrétně zkvalitněním zázemí pro klienty se zdravotním postižením z Domova Raspenava, p.o. V rámci projektu bude postaven nový bezbariérový pavilon se čtyřmi skupinovými byty (buňkový systém) celkem pro 24 klientů. Díky novým prostorám budou mít klienti více soukromí a provozně lépe uspořádané zázemí bez náznaků ústavní péče. Stávající objekt zařízení je nevyhovující z hlediska dispozičního, hygienického, provozního, tepelně technického a s jistou mírou závad konstrukčního rázu (statika, vlhkost apod.).
 
Realizací projektu bude podpořena inkluze osob se zdravotním postižením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do plánované 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. Výzva se nyní připravuje, příjem žádostí o poskytnutí dotace se předpokládá od dubna do srpna 2017.

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované výdaje projektu jsou ve výši cca 60.000.000,- Kč.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
Podíl ze strany Libereckého kraje bude ve výši 10 % ze způsobilých výdajů (tj. 6.000.000,- Kč) + nezpůsobilé výdaje. V současné době již víme o nezpůsobilých výdajích ve výši cca 4.300.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace. 
Celkový odhadovaný podíl Libereckého kraje je tedy ve výši cca 10.300.000,- Kč.

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018 až 2021.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem sociálních věcí.

B) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 4.400.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 227/16. Předmětem ZR-RO č. 227/16 je snížení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 7.830.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 4.400.000,- Kč a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 3.430.000,- Kč.

Výdaje v kapitole 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP jsou navýšeny z důvodu velké potřeby financí na přípravu a realizaci schvalovaných projektových záměrů. Např. jen v rámci zastupitelstva kraje konaného 21. 6. 2016 došlo prostřednictví tří ZR-RO k ponížení této kapitoly o částku 10.000.000,- Kč.

C) Doplňující informace

Záměr výstavby nových objektů pro Domov Raspenava, p.o. byl schválen jako investiční akce Libereckého kraje (bez spolufinancování z dotačních zdrojů) a finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje. Z důvodu změny financování dochází k přesunu potřebných finančních prostředků z kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU. 

V současné době je již zpracován investiční záměr, který byl hrazen z rozpočtu Libereckého kraje.

Záměr patří mezi priority resortu sociálních věcí a byl projednán s odborem sociálních věcí.

Příloha č. 1
Tabulky ZR-RO č. 227/16