Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	67.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/16 – úprava kapitol 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor a 912 04, 912 05 a 912 09 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím a poskytnutí mimořádného příspěvku na projekty „zateplení vybraných objektů Libereckého kraje“ vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1409/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16.8.2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16.8.2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 23. 8. 2016
     
Výbor sociálních věcí dne 23.8.2014
     
Zdravotní výbor dne 25.8.2016
     
Finanční výbor dne 25.8.2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/16, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1.	snižuje se kapitola 923 03 - Spolufinancování EU, odbor ekonomický, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 4.630.000,- Kč	
2.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 04 - Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.100.000,- Kč, z toho:	
     	a)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500391448: Stření škola hospodářská a lesnická Frýdlant, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ul. Zámecká“ ve výši 1.150.000,- Kč,	
     	b)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500401432: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny, dílen a tělocvičny“ ve výši 850.000,- Kč,	
     	c)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500410437: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova“ ve výši 1.100.000,- Kč,	
3.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové výši 1.070.000,- Kč, z toho:	
     	a)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 05500111509: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“ ve výši 570.000,- Kč,	
     	b)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 05500121502: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445“ ve výši 500.000,- Kč,	
4.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 09 - Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví v celkové výši 460.000,- Kč, kde se zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 09500051907: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D“ ve výši 460.000,- Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic a správy nemovitého majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 10. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/16 – úprava kapitol 923 03 -  Spolufinancování EU, ekonomický odbor a 912 04 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálního a 912 09 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru zdravotnictví a poskytnutí mimořádného příspěvku na projekty „snížení energetické náročnosti objektů Libereckého kraje“ vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem. 

Navrhovanou změnou dochází k úpravě výdajové části rozpočtu Libereckého kraje (kapitol 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálního a 912 09 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru zdravotnictví) ve výši 4.630.000,- Kč bez dopadu na celkový objem rozpočtu. Důvodem je poskytnutí mimořádných účelových investičních příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím na zajištění zpracování projektové dokumentace k projektům „snížení energetické náročnosti objektů Libereckého kraje.

Liberecký kraj připravuje projekty na snížení energetické náročnosti vybraných objektů Libereckého kraje. Jedná se o následující projekty:
1.	Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
2.	Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
3.	Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
4.	Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října 2707, příspěvková organizace
5.	Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
6.	Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
7.	Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

Tyto projekty jsou připravovány do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“), specifický cíl 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení obnovitelných zdrojů energie. Dne 1. 7. 2016 byla vyhlášena 39. výzva OPŽP s příjmem žádostí od 1. 9. 2016 do 20. 12. 2016. Na základě vyhlášení této výzvy došlo o zkrácení příjmu žádostí o dva měsíce, oproti plánovanému a zveřejněnému harmonogramu výzev OPŽP. Pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace je nezbytné disponovat projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení, včetně položkového rozpočtu. Oproti původnímu předpokladu zadávat přípravu projektových dokumentací Libereckým krajem bylo při přípravě projektů s ohledem na termíny výzev OPŽP rozhodnuto o tom, že projektové dokumentace budou zadány, respektive pořízeny jednotlivými příspěvkovými organizacemi, což je důvodem navrhované změny rozpočtu. 

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/16, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1.	snižuje se kapitola 923 03 - Spolufinancování EU, odbor ekonomický, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 4.630.000,- Kč
2.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 04 - Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.100.000,- Kč, z toho: 
a)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500391448: Stření škola hospodářská a lesnická Frýdlant, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ul. Zámecká“ ve výši 1.150.000,- Kč,
b)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500401432: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny, dílen a tělocvičny“ ve výši 850.000,- Kč,
c)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 04500410437: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova“ ve výši 1.100.000,- Kč,
3.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové výši 1.070.000,- Kč, z toho:
a)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 05500111509: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“ ve výši 570.000,- Kč,
b)	zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 05500121502: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445“ ve výši 500.000,- Kč,
4.	navyšuje a upravuje se kapitola 912 09 - Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví v celkové výši 460.000,- Kč, kde se zavádí nový dílčí ukazatel: číslo akce 09500051907: Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D“ ve výši 460.000,- Kč.

Podrobná úprava ukazatelů jednotlivých kapitol je uvedena v příloze č. 1 tabulkové části tohoto materiálu. 

Příloha: 
P01 Tabulková část ZR-RO č. 261/16