Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	69.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „APOSS Liberec p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1413/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 8. 2016
     
Výbor sociálních věcí 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/16, kterým se snižují výdaje 
kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 1.500.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 1.500.000,- Kč na přípravu projektové žádosti včetně všech povinných příloh k projektovému záměru „APOSS Liberec p.o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o projektovém záměru „APOSS Liberec p.o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“ a o jeho přípravě do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také „IROP“). 
Dále je součástí materiálu schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 275/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh.

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
Smyslem projektu je rozšíření a zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Libereckém kraji, a to konkrétně výstavbou nového objektu pro bydlení pro osoby se zdravotním postižením příspěvkové organizace APOSS Liberec. V rámci projektu bude v obci Nová Ves vybudován objekt 3 skupinových domácností celkem pro 18 osob s vysokou mírou podpory. V rámci projektu bude také pořízeno vybavení nových prostor. Díky novým prostorám budou mít klienti více soukromí a provozně lépe uspořádané zázemí bez náznaků ústavní péče.

V rámci projektu musí být pořízeny pozemky, které jsou nyní ve vlastnictví obce Nová Ves. Realizací projektu bude podpořena inkluze osob se zdravotním postižením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do případné výzvy IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

V současné chvíli je plánována výzva s příjmem žádostí do konce dubna roku 2017. S ohledem na nutnost zajištění pozemků, není časově reálné předložit žádost o dotaci do této výzvy. Vzhledem k velké alokaci finančních prostředků na specifický cíl 2.1 se však předpokládá vyhlášení další výzvy. 

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované náklady projektu jsou cca 60.000.000,- Kč.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory IROP, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi je míra spolufinancování pro kraje 10 %. Předpokládaný podíl LK bude tedy 6.000.000,- Kč.

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v letech 2017 až 2020.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Projekt vyvolává personální nároky v realizační fázi na zajištění administrativní části projektu. Předpokládá se vytvoření jednoho pracovního místa na pozici projektový manažer na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Osobní náklady na projektového manažera jsou v rámci cíle 2.1 IROP způsobilé. 
Realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem sociálních věcí.

B) Příprava projektové žádosti

Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je majetkoprávní zajištění pozemků v obci Nová Ves, investiční záměr, projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby a dále studie proveditelnosti projektu. Uvedené dokumentace musí Liberecký kraj nechat zpracovat autorizovanou osobou resp. odborníkem v daném oboru, poté je možné vypracovat projektovou žádost. Předpokládané výdaje na přípravu projektu jsou ve výši 3.500.000,- Kč.

C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu pro rok 2016 ve výši 1.500.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 275/16. Předmětem ZR-RO č. 275/16 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 1.500.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 1.500.000,- Kč. Zbylé finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 2.000.000,- Kč budou nárokovány při vypořádání kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku za rok 2016 do rozpočtu 2017.
 
Záměr patří mezi priority resortu sociálních věcí a byl projednán s odborem sociálních věcí.

Příloha č. 1
Tabulky ZR-RO č. 275/16