Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	101.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/16 – navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1290/16/mRK ze dne 25. 7. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 25. 7. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 241/16, kterým se:
1.	navyšují očekávané příjmy kraje u akce „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 5.555 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 5.555 Kč, tak že se:	
     	a)	snižují výdaje v celkové výši 18.949.383 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy týkající se akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 16.179.172 Kč,
- „nespecifikované rezervy týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 724.737 Kč,
- „nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 524.083 Kč,
- akce „III/0353 Kunratice“ ve výši 7.135 Kč,
- akce „III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy“ ve výši 283.129 Kč,
- akce „III/27012 Postřelná“ ve výši 444.999 Kč,
- akce „III/29053 Haratice“ ve výši 786.128 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje u akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2016“ na jednotlivé akce v celkové výši 18.954.938 Kč, a to u akce:
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 529.638 Kč,
- „III/28626 Benecko“ ve výši 1.924.065 Kč,
- „III/29058 Zlatá Olešnice“ ve výši 184.962 Kč,
- „II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ ve výši 11.573.229 Kč,
- „II/262 Horní Police - havárie opěrné zdi“ ve výši 4.743.044 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadla částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Tato částka je rozdělena na neinvestice ve výši 90.000.000 Kč a na investice ve výši 37.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 57/16, č. 72/16, č. 100/16, č. 119/16, č. 129/16, č. 148/16, č. 159/16, č. 191/16, č. 220/16 a č. 234/16.
Na další akce proběhla výběrová řízení na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrových řízení je navrženo navýšení těchto akcí: 
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 529.638 Kč (dodatek č. 1 ke smlouvě),
- „III/28626 Benecko“ ve výši 1.924.065 Kč (dodatek č. 1 ke smlouvě),
- „III/29058 Zlatá Olešnice“ ve výši 184.962 Kč (rozdíl dle nově uzavřené smlouvy),
- „II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ ve výši 11.573.229 Kč,
- „II/262 Horní Police - havárie opěrné zdi“ ve výši 4.743.044 Kč.
Některé akce již byly ukončeny a vystaveny poslední faktury. Na základě tohoto je navrženo snížení těchto akcí z důvodu méně prací: 
- „III/0353 Kunratice“ ve výši 7.135 Kč,
- „III/26210 Pihel - Skalice u České Lípy“ ve výši 283.129 Kč,
- „III/27012 Postřelná“ ve výši 444.999 Kč,
- „III/29053 Haratice“ ve výši 786.128 Kč (rozdíl dle nově uzavřené smlouvy).
Navýšení očekávaných příjmů u akce „III/2931 Horka u Staré Paky“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Lomnice nad Popelkou o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město. Toto navýšení ve výši 5.555 Kč souvisí s vícenáklady u akce „III/2931 Horka u Staré Paky“, týkající se smlouvy se zhotovitelem stavby a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě.

Přílohy
P01_tabulky_ZR-RO_241-16