Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	113.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 273/16 – snížení příjmů kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/327/2016 a Dodatek č. 9 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1348/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/16, kterým se:	
a)	snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor týkající se rozpočtové finanční rezervy na propad daňových příjmů o částku 24.600.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2016“ o částku 20.000.000 Kč,	
c)	navyšují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor jako finanční rezervu o částku 4.600.000 Kč,	
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z částky 262.580.000 Kč na částku 282.580.000 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/327/2016 uzavřeným mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, kterým dochází k navýšení plnění z částky 262.580.000 Kč na částku 282.580.000 Kč
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.	
Termín: 30. 09. 2016
2.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/327/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 15. 09. 2016

Důvodová zpráva

V souvislosti se vzestupem celostátních daňových příjmů, pokračujícím růstem české ekonomiky a na základě sledování průběhu plnění daňových příjmů kraje za první pololetí roku 2016, kdy skutečně inkasované daňové příjmy byly vyšší o 82,4 mil. Kč než plánované, lze tento pozitivní trend očekávat i v druhém pololetí roku 2016. Z tohoto důvodu je navrhováno využít rozpočtovou finanční rezervu kraje ve výši 24,6 mil. Kč (plánovanou prioritně na pokrytí propadu daňových příjmů) v resortu dopravy na posílení výdajů na běžnou údržbu silnic II. a III. třídy pro rok 2016 v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy v částce 20 mil. Kč a částku 4,6 mil. Kč pak ponechat v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor jako finanční rezervu.
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 545/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK)“ uchazeči Silnice LK a.s., IČ 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále byla schválena příkazní smlouva č. OLP/586/2013 uzavřená mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a společností Silnice LK a.s. IČ 28746503, kterou se přikazuje zajistit údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji včetně jejich součástí a příslušenství. Příkazní smlouva byla schválena na období od 1. 5. 2013.

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 493/15/ZK ze dne 24. 11. 2015 byl schválen Rozpočet Libereckého kraje na rok 2016, ve kterém byla mimo jiné schválena maximální částka pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 250.000.000 Kč jako neinvestiční transfer pro KSS LK, a ten byl rozdělený na činnosti zimní údržby ve výši 120.000.000 Kč a činnosti běžné údržby ve výši 130.000.000 Kč. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 51/16 ze dne 23. 2. 2016 bylo schváleno navýšení běžné údržby o částku 12.580.000 Kč. Zároveň bylo schváleno poskytnutí dotace pro KSS LK a smlouva č. OLP/327/2016. Rada Libereckého kraje dne 8. 2. 2016 schválila dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013.
V souladu s výše uvedeným jsou předloženy návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ č. OLP/326/2016 a návrh dodatku č. 9 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, kterým se navyšuje 20.000.000 Kč na běžnou údržbu v rámci období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle schváleného provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016 pod usnesením číslo 772/16/RK.

Předkladatel navrhuje navýšení prostředků na běžnou údržbu silnic z následujících důvodů: 

dle zkušeností správce silnic a dle odborného jeho odhadu by pravidelný, každoroční příspěvek na běžnou údržbu silnic II. a III. třídy měl činit 200 mil. Kč.  Vzhledem k tomu, že alokovaná částka nedosahuje výše uvedenou hodnotu, v nedostatečné míře se tak dostává na opravy výtluků, obnovu vodorovného dopravního značení, pravidelnou výměnu dopravního značení, opravy a zřizování svodidel, čištění propustků a příkopů, seřezávání krajnic nebo údržbu zeleně. Samostatnou kapitolou je údržba mostů a zdí. U těchto „drahých“ stavebních objektů se zvýšení prostředků vložených do údržby vrátí v prodloužení jejich životnosti. Např. u mostů by bylo vhodné zvýšit současné 2 mil. Kč vyhrazené na údržbu na 5-10ti násobek tj. na 10-20 mil. Kč. Údržba mnoha staveb (nejen jednotlivých objektů) je nutná i z hlediska dotačních podmínek, zejména pak udržitelnosti jednotlivých projektů). Z výše uvedených důvodů je navrženo zvýšení prostředků na běžnou údržbu silnic II. a III. třídy.

Provozně výrobní plán 2016 - čerpání k 30. 6. 2016	
Název činnosti	CENA
[Kč bez DPH]	CENA
[Kč s DPH]	
VOZOVKY	33 188 110,1	40 157 613,3	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	3 012 529,8	3 645 161,0	
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ	2 142 241,0	2 592 111,6	
SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ	5 621 401,3	6 801 895,6	
MOSTY	1 298 017,9	1 570 601,7	
OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	80 934,0	97 930,1	
SADOVNICTVÍ	14 884 059,3	18 009 711,7	
OSTATNÍ POLOŽKY	675 087,1	816 855,4	
Rezerva	 	0,0	
CELKEM	60 902 380,6	73 691 880,5	

Přílohy:
P01_tabulky_ZR-RO_273-16
P02_dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP-327-2016