Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1564/16/RK ze dne 6. 9. 2016	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 6. 9. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 9. 2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 20. 9. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ Libereckým krajem do výše 5.951.493,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 53.041.170,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 18. 11. 2016

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu
V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajících prostor školy a jejich přeměně v moderní učebny odborného výcviku včetně potřebného zázemí, a to v budovách C, E, B´ a v budově Lužická 588 v objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. Dojde také k pořízení vybavení do nově zřízených či rekonstruovaných učeben odborného výcviku.
Během realizace projektu dojde k rekonstrukci skladovací učební haly, k výstavbě zpevněné plochy a výstavbě garáže pro potřeby autoškoly a zemědělské obory. 
2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do kolové výzvy č. 33 s názvem „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 
4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 58.992.664,- Kč. Předpokládaná výše nákladů vychází ze zpracovaného investičního záměru, který byl zpracovatelem odevzdán v květnu roku 2016. Na jeho základě je nyní zpracovávána projektová dokumentace, kde bude výše nákladů na projekt dále upřesněna. Přesnou částku budeme tedy znát po zpracování projektové dokumentace, tj. v říjnu 2016. 
Nejzazší termín pro podání žádosti do IROP je 18. 11. 2016. Pokud dojde na základě dopracování projektové dokumentace k navýšení výdajů nad schválený závazek kraje, bude aktuální výše závazku předfinancování a spolufinancování předložena k opětovnému schválení na nejbližším jednání zastupitelstva kraje. Pokud nebude nová výše závazku zastupitelstvem kraje schválena, projektová žádost bude stažena.
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 5.893.463,- Kč. Výše nezpůsobilých výdajů za zpracování investičního záměru a žádosti o dotaci činí celkem 58.030,- Kč. O způsobilosti ostatních výdajů rozhodne Centrum pro regionální rozvoj ČR.  
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 5.951.493,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 53.041.170,- Kč v letech 2016-2018 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 
7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 31. 12. 2018, projekt bude tedy realizován v letech 2017 a 2018. Příjem žádostí v kolové výzvě je stanoven do 18. 11. 2016. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní. Rozdělení prací v realizaci projektu bude známo po zpracování projektové dokumentace.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	
2017	37 710,90	6,00	3 770,49	1 885,25	32 049,17	
2018	21 229,73	0,00	2 122,97	1 061,49	18 045,27	
Celkem	58 992,66	58,03	5 893,46	2 946,73	50 094,44	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních nákladů příspěvkové organizace. Oproti stávajícímu stavu může dojít k nárůstu cen za odběr energií, jejich výši v současné době nelze odhadnout. Tyto výdaje budou případně hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.
9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 
10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
V rámci schváleného projektového záměru projektu „Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje“ bylo předpokládáno předložit pouze jeden projekt, který by soustředil do jednoho všech 8 předpokládaných center odborného vzdělávání. Celkové náklady byly předpokládány ve výši 300 mil. Kč. 
Podmínky výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ však určují maximální výši možných způsobilých výdajů na 99 mil. Kč, což bylo impulsem pro rozdělení projektového záměru na osm samostatných projektů.