Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	41.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/16 - ukončení přípravy projektu „Zdraví nezná hranic“ a využití finančních prostředků na přípravu již schválených projektových záměrů	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1521/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 6. 9. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 9. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 21. 9. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/16, kterým se 
1. snižují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na akci „OP PS ČR-Sasko II - Zdraví nezná hranic“ o částku 2.100.000 Kč, 
2. navyšují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 1.650.000,- Kč,
3. navyšují výdaje v kapitole 912 Účelové příspěvky PO o celkovou částku ve výši 450.000 Kč, z toho: 
a) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na akci „Muzeum Českého ráje v Turnově“ ve výši 126.000 Kč,
b) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na akci „SOŠ a SOU, Česká Lípa, p.o. - projektová dokumentace - Centrum odbor. vzdělávání“ ve výši 324.000 Kč,
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 10. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je:
1)	informace o ukončení prací na přípravě projektu „Zdraví nezná hranic“, o kterém rozhodla rada kraje dne 6. 9. 2016 
2)	schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 299/16, kterým dochází jednak k převedení finančních prostředků potřebných pro tento projektový záměr pro krytí potřeb jiných projektů Libereckého kraje. 

1)	Ukončení prací na přípravě projektu 
Projektový záměr „Zdraví nezná hranic“ byl schválen radou kraje dne 10. 2. 2015 na základě usn. č. 220/15/RK a finanční prostředky byly zajištěny na základě usn. č. 107/15/ZK a usn. č. 493/15/ZK. Předmětem projektového záměru byla celková rekonstrukce 23 pokojů včetně vnitřního vybavení v Dětské léčebně respiračních nemocí Cvikov. Zaměření projektu bylo na několika jednáních projektového týmu projednáváno, byly hledány možné varianty zdůvodnění projektu, aby vyhovoval podmínkám Programu spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020. Po několika konzultacích s administrátory programu bylo na projektovém týmu odsouhlaseno, že příprava projektu se pozastavuje vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje vhodný dotační titul k zajištění finančních prostředků na jeho realizaci.  

2)	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření:
Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 299/16 je zrušení projektu v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s názvem „OP PS ČR-Sasko II - Zdraví nezná hranic“, kde jsou alokovány prostředky ve výši 2.100.000,- Kč. 

Tyto prostředky budou využity následovně:
1)	navýšení kap. 912 07 Účelové příspěvky PO odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 126 tis. Kč vzhledem k zajištění financování výdajů, které byly vynaloženy na zpracování podkladů a úprav projektové dokumentace v souladu s požadavky dotačního programu v rámci přípravy projektu „Pro horolezce neexistují hranice“. Tyto výdaje uskutečnilo Muzeum Českého ráje v Turnově z vlastního rozpočtu a výše uvedená částka bude organizaci poskytnuta jako účelový příspěvek.
2)	navýšení kap. 912 04 Účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 324.000 Kč na krytí výdajů spojených s připravovaným dodatkem ke smlouvě č. 3-5/2016, kterou uzavřela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. a na základě které je zpracovávána projektová dokumentace v rámci připravovaného projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“. Smluvní částka za provedení díla byla je ve výši 1.911.800 Kč. Navýšení o 324.000 Kč požaduje projektant z důvodu, že je nutné v rámci zpracování dokumentace provést vícero změn oproti návrhu, který byl zpracován v investičním záměru. Tyto změny vyvolají dle projektanta více projekční práce a další nepředpokládané průzkumy.
Oprávněnost tohoto zdůvodnění a možnost uzavření dodatku je řešeno školou v roli zadavatele ve spolupráci se zástupci odboru investic a správy nemovitého majetku KÚLK. V případě uzavření dodatku budou tyto prostředky poskytnuty jako účelový příspěvek. 
3)	navýšení výdajů kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP ve výši 1.650.000 Kč. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2016 – bilance P a V, 912 04, 912 07, 923 03, 923 14