Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1522/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 6. 9. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 9. 2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 20. 9. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) zapojení Libereckého kraje a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov jako partnerů projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“ a předložení projektové žádosti do Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020, prostřednictvím Města Reichenbach/O.L. jakožto vedoucího partnera projektu,
b) závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu realizované Libereckým krajem do výše 1.300.000 Kč (odpovídá částce 52.000 EUR při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2017 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020,
c) závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu realizované Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Kamenický Šenov do výše 1.305.500 Kč (odpovídá částce 52.220 EUR při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2017 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020,
d) předpokládané předfinancování části projektu realizované Libereckým krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Kamenický Šenov do výše 23.449.500 Kč (odpovídá částce 937.980 EUR při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložením v letech 2017 až 2019,
e) Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/4399/2016, uzavřenou mezi Městem Reichenbach/O.L., Libereckým krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Kamenický Šenov,
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, předložit smlouvu hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 31. 10. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o zapojení Libereckého kraje a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov (dále jen „SUPŠS“) v roli partnerů projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“ (dále jen „Projekt“) a předložení projektové žádosti do Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020 prostřednictvím Města Reichenbach jakožto vedoucího partnera projektu. Dále je předmětem materiálu schválení spolufinancování a předfinancování dílčích částí projektu, a to za Liberecký kraj a SUPŠS. Součástí materiálu je i schválení návrhu Smlouvy o spolupráci mezi všemi partnery Projektu. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru 
Liberecký kraj bude jedním z tří partnerů projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“, přičemž vedoucím partnerem projektu bude Město Reichenbach. Dalším partnerem projektu na české straně je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57. Liberecký kraj bude zapojen především do investičních aktivit projektu. Měkké aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím výše uvedené školy jako partnera projektu ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 a Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66.

V rámci investičních aktivit projektu budou na české straně na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 zrekonstruován objekt domova mládeže (dále jen „DM“) Horská 504, který je jedním z objektů školy Havlíčkova 57. 
V rámci rekonstrukce budou vybudována odborná pracoviště a ateliéry pro výtvarnou tvorbu (dílna pro vitráž, tiffany, fusing, mozaiku, vnitřní ateliér pro malbu kresbu, zahradní ateliér s částečně zastřešeným prostorem pro sochařské a řezbářské techniky a pořízeno vybavení pro výtvarné techniky). Současně s tím budou zrekonstruované prostory vybaveny audiovizuální a prezentační technikou. Stavební úpravy v internátu školy budou spočívat ve výměně oken, v opravě vnitřních rozvodů (el., plyn, voda, odpady). Součástí projektu bude i centrální vytápění z plynového kotle s osazením nových otopných těles. Stavebními úpravami by mělo dojít k přizpůsobení provozu objektu současným potřebám sklářské školy. Objekt bude disponovat prostory k výuce a pro praktické činnosti (dílny, sklady materiálu a ateliéry). Součástí projektu je i rekonstrukce stávajících prostor určených k bydlení vyučujícího či správce budovy v bytech (3+1 a 2+1 v patře) a k ubytování tuzemských a zahraničních žáků sklářské školy (neveřejné) v pokojích. Bližší popis stavebních úprav je uveden v příloze č. 1 – Studie objektu DM Horská č. 504 a č. 2 – rozpočet investičních aktivit.

V rámci investičních aktivit na saské straně: proběhnou stavební opatření v prostorách vyššího stupně základní školy a gymnázia v Reichenbachu (Oberschule Reichenbach - žáci ve věku 12 až 19 let). Stavební úpravy v přízemí budovy budou realizovány zejména v prostorách jídelny, proběhne rekonstrukce některých učeben a odborných kabinetů, rekonstrukce školního dvorku (případné zapojení společných uměleckých aktivit a návrhů studentů). 

Měkké aktivity projektu budou společné. Na české straně budou kromě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově do měkkých aktivit projektu zapojeny další dvě partnerské školy, kterými jsou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 a Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Tyto dvě školy nebudou v rámci projektu zapojeni jako partneři, ale budou využívat výstupy realizované v rámci projektu. 

V rámci měkkých aktivit budou realizovány zejména výměnné pobyty pro žáky a učitele, společné zájezdy (jazykové, vzdělávací) pro žáky a učitele, společné výtvarné kurzy kresby malby v přírodě v tuzemsku a v zahraničí, společné výstavy v tuzemsku a zahraničí, společné uměleckořemeslné workshopy na české i saské straně aj. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování:
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 – prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Všechny výzvy Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 jsou průběžné, projektové žádosti lze podávat do vyčerpání alokace. Hodnocení projektu zpravidla trvá 5 měsíců, následně jsou projekty předloženy monitorovacímu výboru ke schválení. V rámci dané priority Programu byly již přijaty žádosti ve výši 35 mil. EUR, část jich bude projednávána v září 2016 (asi 50% alokace by v případě jejich schválení bylo vyčerpáno) a zbývající projekty budou projednávány až v březnu či červnu 2017. Alokace pro danou prioritu, která byla pro celé programovací období stanovena ve výši cca 27,6 mil. EUR. 

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Rámcová finanční velikost projektu
Celkové výdaje za investiční část projektu realizovanou Libereckým krajem jsou odhadovány ve výši 13 mil. Kč. Předpokládaná výše výdajů vychází ze zpracovaného investičního záměru, který byl zpracován školou a připočtení dalších nezbytných výdajů jako je TDI, BOZP aj. Na základě tohoto investičního záměru bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, v rámci které bude výše výdajů na projekt dále upřesněna. Přesnou částku budeme tedy znát po zpracování projektové dokumentace, tj. cca v říjnu – listopadu 2016. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vedoucí partner má zájem předložit projektovou žádost co nejdříve, je navrženo uvést v projektové žádosti rozpočet projektu pouze na základě investičního záměru. Pokud dojde na základě dopracování projektové dokumentace k navýšení výdajů nad schválený závazek kraje, bude aktuální výše závazku předfinancování a spolufinancování předložena k opětovnému schválení na nejbližším jednání zastupitelstva kraje. Pokud nebude nová výše závazku zastupitelstvem kraje schválena, bude odstoupeno od realizace projektu.

Celkové výdaje měkkých aktivit projektu včetně neinvestičního vybavení jsou odhadovány na 13.055.000,- Kč. Tato část projektu bude realizována Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Kamenický Šenov. Podrobnější popis měkkých aktivit je přílohou č. 2 tohoto materiálu. V případě, že administrátor programu v rámci hodnotící fáze označí některé z výdajů jako nezpůsobilé, budou z projektu vyjmuty. V opačném případě si musí SUPŠS zajistit financování těchto aktivit, které nebudou kontrolním orgánem doporučeny k financování. Před finálním podáním projektu budou měkké aktivity zvoleny tak, aby v co největší míře odpovídaly možnostem a kapacitám partnerů.

  
Partner projektu	výdaje v Kč	
	investiční	neinvestiční	
Liberecký kraj	13 000 000,00	0,00	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov	0,00	13 055 000,00	
město Reichenbach*	27 500 000,00	

*náklady na Saské straně jsou 1,1, mil. EUR, pro přepočet kurzu byl použit kurz 25 Kč /EUR

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK a SUPŠS
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. Výši nezpůsobilých výdajů nedokážeme na základě stávajících informací zhodnotit. U měkkých aktivit budou eliminovány na základě hodnocení administrátora programu a dle doporučení bude upraven rozpočet dílčí části projektu SUPŠS. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů projektu stanovena do výše 1.300.000 Kč. 
Výše spolufinancování projektu ze strany partnerské školy se předpokládá ve výši 10%, což je 1.305.500,- Kč. Aktivity realizované SUPŠS budou spolufinancovány z rozpočtu Libereckého kraje. 
 
 	INVESTICE -LK	MĚKKÉ AKTIVITY - SUPŠS	CELKEM Kč	CELKEM EUR	
Celkové výdaje	13 000 000,00	13 055 000,00	26 055 000,00	1 042 200,00	
Výše spolufinancování - 10%	1 300 000,00	1 305 500,00	2 605 500,00	104 220,00	
Výše předfinancování 90%	11 700 000,00	11 749 500,00	23 449 500,00	937 980,00	

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 23.449.500 Kč v letech 2017-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 
Tato částka vznikla součtem předfinancování za aktivity Libereckého kraje, ale i partnerské školy. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude projednáván na Monitorovacím výboru Programu v březnu či červnu 2017, realizace projektu by proběhla až po jeho schválení. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní. Rozdělení prací v realizaci projektu bude známo po zpracování projektové dokumentace.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“ (v tis. Kč) 
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	5 000,00	0,00	500,00	250,00	4 250,00	
2018	18 000,00	0,00	1 800,00	900,00	15 300,00	
2019	3 055,00	0,00	305,50	152,75	2 596,75	
Celkem	26 055,00	0,00	2 605,50	1 302,75	22 146,75	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních nákladů příspěvkové organizace. Oproti stávajícímu stavu může dojít k nárůstu cen za odběr energií, jejich výši v současné době nelze odhadnout. Tyto výdaje budou případně hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu se nepředpokládá vznik nových pracovních míst. 

Stanovisko Odboru regionální rozvoje a evropských projektů: V rámci prioritní osy 3 jsou způsobilé investice do vybavení a infrastruktury jen pokud jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu a netvoří hlavní část celkového rozpočtu projektu. Rekonstrukce ubytovacích kapacit není v přeshraničním programu podporována. Z investičních výdajů by mohly být způsobilé pouze výdaje související s vybudováním odborného pracoviště a ateliérů pro výtvarnou tvorbu.  V projektu se dá očekávat nárůst nezpůsobilých výdajů což bude pro Liberecký kraj znamenat vyšší požadavek na spolufinancování než uvedených 10 % vlastního podílu žadatele. Celkové výdaje projektu zůstanou v uvedené výši. 

Měkké aktivity by měly být uskutečňovány zejména v dotačním území. Aktivity mimo dotační území, kterých je v projektu plánována celá řada, jsou podporovány jen v odůvodnitelných případech a musí mít pro projekt pozitivní přínos. Dotační území je vymezeno programem pouze na části území České republiky (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj) a Svobodného státu Sasko. V tuto chvíli jsou v projektu uvažovány i studijní cesty do Itálie, Francie, Nizozemí, Velké Británie a Španělska, což může znamenat vyšší požadavek na spolufinancování. Tento požadavek bude ještě v rámci měkkých aktivit přehodnocen. Z tohoto důvodu doporučujeme s eliminací nezpůsobilých výdajů na základě doporučení administrátora programu v rámci hodnotící fáze. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci ve výši cca 25,3 mil. Kč za LK i SUPŠS. Dále bylo uvedeno, že v rámci projektu budou zapojeny i další dvě střední školy jako partneři projektu. Budou se na projektu podílet, ale nikoliv v roli partnerů. Lead partner zvolil jiný název projektu, a to „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“ namísto původního názvu „Inkubátor výtvarných talentů 160“.

Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery

V rámci Programu je povinnou přílohou k předložení žádosti Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery. Znění smlouvy je dané Programem a je doplněno pouze o kontaktní údaje jednotlivých partnerů. Vzhledem ke skutečnosti, že lead partner je subjektem z jiného státu, je nutné tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu kraje.
Partneři projektu „Škola a sklo - inkubátor na cestě do života“:
Město Reichenbach (vedoucí partner projektu)
Liberecký kraj (partner)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 (partner)

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet stavebních úprav dle investičního záměru
Příloha č. 2 – Popis měkkých aktivit 
Příloha č. 3 – Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/4399/2016