Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1523/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 6. 9. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 9. 2016
     
Výbor dopravy dne 20. 9. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ Libereckým krajem do výše 16.579.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 32.121.000 Kč  a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o projektu do IROP 1.1  a schválení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se o stavební úpravy silnice II/270 ve dvou úsecích:
Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019
Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd

V rámci akce bude provedena rekonstrukce povrchu stávající vozovky bez rozšíření, úprava stávajících vjezdů a to pouze v nutném rozsahu s výškovým napojením na upravenou niveletu hl. trasy, úprava odvodnění, úprava krajnic a obnova, příp. doplnění bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. 
V rámci stavby při pokládce nových vrstev vozovky se předpokládá úplná uzavírka. Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečnosti na komunikaci a zvýšení životnosti vozovky a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace. Stavební práce budou probíhat na silničním pozemku, resp. ve stávající trase silnice II/270 na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou odhadovány ve výši 48.700.000 Kč. Tyto výdaje obsahují i částky, které budou hrazeny z rozpočtu Města Jablonné v Podještědí, jejich výše se upřesňuje. Jedná se zejména o výdaje za chodníky, osvětlení, odvodnění komunikace, parkovací zálivy. Způsob financování a výše je v jednání s Městem s tím, že na tyto výdaje by mohly zažádat o dotaci z IROP 1.2. 
V době projednávání tohoto materiálu ještě není finálně dopracována projektová dokumentace vč. podrobného rozpočtu akce. Vzhledem k potřebě zajistit finanční zdroje kraje před podáním žádosti o dotaci, jsou uvedené částky téměř finální. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Nezpůsobilé náklady projektu jsou v této chvíli odhadovány ve výši 13.000.000 Kč s tím, že podstatnou část těchto výdajů by měly být uhrazeny Městem. Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 3.569.000 Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 16.579.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 32.121.000 Kč v letech 2016-2018. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v roce 2017 - 2018. Žádost by měla být předložena v posledním čtvrtletí roku 2016. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	30,00	10,00	2,00	1,00	17,00	
2017	35 000,00	10 000,00	2 500,00	1 250,00	21 250,00	
2018	13 670,00	3 000,00	1 067,00	533,50	9 069,50	
Celkem	48 700,00	13 010,00	3 569,00	1 784,50	30 336,50	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 
 
9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Dne 13. 1. 2015 byl usn. č. 60/15/RK schválen radou kraje projektový záměr „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí“, součástí tohoto projektu byly vymezeny tři úseky na této komunikaci. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou úseků bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a po té PDPS vč. zajištění stavebního povolení, což mělo za následek delší časovou náročnost projektové přípravy, bylo rozhodnuto, že bude nejprve realizován první úsek v samostatném projektu, který byl nazván dle daného úseku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“. Tento projekt již byl doporučen k financování z IROP a je ve fázi realizace. 
Předmětem tohoto projektu jsou další dva zmiňované úseky a tento projekt byl nazván „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“. 
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci všech tří úseků ve výši cca 29 mil. Kč. Již schválený projekt byl předložen s rozpočtem ve výši cca 6 mil. Kč. Druhá etapa projektu je odhadována ve výši 48,7 mil. Kč, tudíž došlo v součtu k navýšení původního projektového záměru o cca 25,7 mil. Kč. V projektovém záměru nebylo počítáno s výdaji za aktivity Města ve výši cca 13 mil. Kč a rovněž došlo k navýšení vyvolanými přeložkami sítí technické infrastruktury. Navýšení předpokládané částky na realizaci vzniklo taktéž při detailním řešení rekonstrukce komunikace a jejích vazeb na nejbližší okolí.