Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.09.2016

Bod pořadu jednání:	52.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1506/16/RK ze dne 6. 9. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 9. 2016
     
Výbor dopravy dne 20. 9. 2016
     
Finanční výbor dne 22. 9. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/16, kterým se v rámci kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje – 2016“:
1.	snižují výdaje v celkové výši 1.308.696 Kč, a to u akce:	
     	a)	„III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“ ve výši 394.767 Kč,	
     	b)	„III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 18.755 Kč,	
     	c)	„III/2605 Skalka – Blíževedly“ ve výši 35.404 Kč,	
     	d)	„III/2713 Chotyně - Dolní Suchá“ ve výši 774.967 Kč,	
     	e)	„III/28618 Peřimov“ ve výši 84.803 Kč,	
2.	navyšují výdaje v celkové výši 1.308.696 Kč, a to u akce:	
     	a)	„nespecifikované rezervy týkající se opravy silnic II. a III. tříd“ ve výši 192 Kč,	
     	b)	„nespecifikované rezervy týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 894.982 Kč,	
     	c)	„nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury“ ve výši 413.522 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 10. 2016

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadla částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Tato částka je rozdělena na neinvestice ve výši 90.000.000 Kč a na investice ve výši 37.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. Finance na jednotlivé akce byly průběžně zapojeny změnami rozpočtu – rozpočtovými opatřeními č. 57/16, č. 72/16, č. 100/16, č. 119/16, č. 129/16, č. 148/16, č. 159/16, č. 191/16, č. 220/16, č. 234/16, č. 241/16 a č. 281/16.
Na další akci proběhlo výběrová řízení na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrového řízení je navrženo navýšení této akce: 
a) „III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318“ ve výši 394.767 Kč (dodatek č. 1 ke smlouvě),
Některé akce již byly ukončeny a vystaveny poslední faktury. Na základě tohoto je navrženo snížení těchto akcí z důvodu méně prací:
b) „III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 18.755 Kč,
c) „III/2605 Skalka – Blíževedly“ ve výši 35.404 Kč,
d) „III/2713 Chotyně - Dolní Suchá“ ve výši 774.967 Kč,
e) „III/28618 Peřimov“ ve výši 84.803 Kč,

Přílohy
052_P01_tabulky_ZR-RO_294-16