Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	28.	
		
Název :	Projekt a závazek spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1986/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Martin Féna
vedoucí oddělení kultury
	
Projednal:	Ing. Stanislav Jäger
Finanční manažer oddělení přípravy a řízení projektů
Rada kraje dne 7. 11. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                    dne 14. 11. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje                                     dne 14. 11. 2017
     
Výbor finanční dne 24. 11. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ Libereckým krajem do výše 4.164.671 Kč a jeho rozložení v letech 2020 až 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci i“ Libereckým krajem do výše 37.482.069 Kč a jeho rozložením v letech 2020 až 2022	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení projektu a předložení žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), souhlas rady kraje se závazkem spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ a s jeho předpokládaným předfinancováním. 

Členové rady kraje odsouhlasili dne 23. 10. 2017 projektový záměr na „3. etapu modernizace Severočeského muzea v Liberci (Záchrana pokladů ze sbírek Severočeského muzea v Liberci)“. Tento záměr byl na základě doporučení poskytovatele dotace, prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj České republiky rozdělen na 2 samostatné projekty: „Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“ a „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“. Hlavním důvodem rozdělení jednoho projektu na dva je, že dle pravidel IROP musí být výdaje projektu související s hlavní budovou muzea (Masarykova ul.) v max. výši cca 23 mil. Kč (souvisí to s tzv. podporou infrastruktury malého měřítka, kdy podpora z IROP k jedné stavbě může být max. 123,28 mil. Kč včetně neuznatelných výdajů a týká se i doby udržitelnosti a dalších podpor získaných v budoucnu z jiných zdrojů (např. Ministerstva kultury). V rámci již schváleného projektu "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa" v roce 2017 z IROP jsou naplánovány investice za necelých 100 mil. Kč). Zbylé výdaje uvedené v původním záměru „Záchrana pokladů ze sbírek Severočeského muzea v Liberci“ (cca 41,5 mil. Kč) budou souviset s restaurováním sbírkových předmětů v depozitáři ve Sloupu v Čechách a zabezpečením, vybavením a restaurováním sbírkových předmětů v objektech Masarykova 542, Liberec; Oldřichovská čp. 542 Mníšek; Nový Svět čp. 73, Harrachov; Poštovní 10, Jablonec nad Nisou; Fučíkova čp. 493, Raspenava (přijato členy rady kraje 23. 10. 2017) – nyní předkládáno jako projekt „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“.
Nyní se orgánům kraje z důvodu časové tísně předkládá ke schválení souhrnný materiál k projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“, který obsahuje: projekt, předložení projektové žádosti a závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu z rozpočtu kraje.
Systém je nastaven tak, že záleží i na termínu podání žádosti o dotaci, tzn., čím dříve se žádost podá, tím větší je šance dotaci získat. V současné době je z celkové alokace 76. výzvy ve výši cca 900 mil. Kč vyčerpáno přibližně 500 mil. Kč.

1) Věcné zaměření projektu
Severočeské muzeum v Liberci ve svých sbírkových fondech, které jsou kompletně majetkem Libereckého kraje, spravuje tisíce předmětů, které jsou velmi často vážně poškozeny (nekompletní, poškozené, špatně adjustované, nevhodné starší zásahy restaurátorů, poškození dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi apod.). Čerpání z IROP umožní jednorázový plošný zásah restaurování a konzervace, které nelze v tomto rozsahu financovat z jiných regionálních nebo národních zdrojů, např. z grantů Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Liberec, Nadace Preciosa apod. Muzeum každoročně využívá tyto prostředky řádově v objemu desítek nebo stovek tisíc Kč, při kterých jsou opraveny pouze jednotliviny. V rámci chystaného projektu se plánuje pořízení zabezpečení a vybavení mimo hlavní budovu muzea (Masarykova ul. 11) a restaurování vybraných sbírkových předmětů. 

Zabezpečení a vybavení budov je předpokládáno s výdaji 17.561.200 Kč (výdaje souvisí s vytvořením digitalizačního pracoviště, zřízení kamerového systému, výměnou přenosných hasicích přístrojů, elektronického zabezpečovacího systému, instalací mobilního zvlhčovače a odvlhčovače, obalovým a úložným materiálem pro sbírky apod.). Restaurování vybraných sbírkových předmětů je předpokládáno s výdaji 23.960.510 Kč a týká se podsbírek: Elektrodesign, Dřevo skulptury, Sádra plastiky, Archeologie, Staré tisky, Kachle, Socialismus, Prapory, Kapitalismus, Etnografie, Obecné kovy, Dřevo-nábytek, Grafika, Památník J. Harcuby.
Další výdaje souvisí s přípravou a administrací projektu. Podrobnosti plánovaných aktivit projektu jsou v příloze č. 2. 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do kolové výzvy č. 76 s názvem „Muzea II“.
Severočeské muzeum splňuje všechny předpokládané podmínky k podání žádosti do 76. výzvy IROP.

3) Struktura finančních zdrojů
-	85 % strukturální fondy EU
-	10 % vlastní podíl žadatele
-	5 % státní rozpočet

4) Finanční velikost projektu 
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou 41.646.710 Kč. Předpokládaná výše výdajů vychází z projektového záměru zpracovaného zástupci Severočeského muzea v Liberci a předloženému členům rady kraje 23. 10. 2017.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace:
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10 % podíl celkových způsobilých výdajů, tak i případné nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 4.164.671 Kč. Nezpůsobilé výdaje pro Liberecký kraj v tuto chvíli nejsou předpokládány.  
Předpokládaná míra spolufinancování projektu celkem je 4.164.671 Kč.
Výdaje na zpracování žádosti o dotaci (nezpůsobilé výdaje) a zpracování studie proveditelnosti (způsobilé výdaje) hradí v plné výši Severočeské muzeum v Liberci ze svých provozních výdajů. Žadatelem o dotaci bude však Liberecký kraj. 

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 37.482.039 Kč v letech 2020-2022 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje (kapitola 923).

7) Předpokládaný harmonogram minimálně v letech
Předpokládaná uzávěrka žádostí je leden 2018. Systém je však nastaven tak, že záleží i na termínu podání žádosti o dotaci, tzn., čím dříve se žádost podá, tím větší je šance dotaci získat. Předpokládáme, že projekt bude realizován od roku 2019 (výběrová řízení na dodavatele služeb 2019).  Zahájení prací na restaurování v roce 2020, ukončení projektu závisí na podmínkách IROP, tzn. nejpozději do 30. 6. 2022 (včetně závěrečného vyúčtování).  

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	z toho nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	39	0	4	2	33	
2018	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	
2020	6000	0	600	300	5100	
2021	15000	0	1500	750	12750	
2022	20608	0	2061	1030	17517	
Celkem	41647	0	4165	2082	35400	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu 
V souvislosti s realizací projektu nedojde k navýšení personálních výdajů příspěvkové organizace. Případné výdaje projektu vzniklé v realizaci projektu budou hrazeny z provozního příspěvku organizace, a to v rámci celkového objemu vyčleněných prostředků.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo projektového manažera. 

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru 
Oproti projektovému záměru, který byl předjednán členy rady kraje dne 11. 9. 2017, došlo ke změně, kdy jeden projektový záměr byl rozdělen na dva samostatné projekty. Původní předpokládaná částka výdajů na oba projekty byla 60 mil. Kč. Tato částka je nyní upřesněna a projekt "Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa" je předpokládán s celkovými výdaji 18.452.369 Kč a druhý projekt "Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci" je předpokládán s celkovými výdaji 41.646.710 Kč. Celkem tedy za oba projekty: 60.099.079 Kč. 

Udržitelnost projektu a vztah k projektu Centrálního depozitáře
Udržitelnost projektu, tj. doba, po kterou Liberecký kraj musí zachovat výstupy projektu je stanovena pravidly IROP na dobu 5 let od provedení poslední platby poskytovatelem dotace (předpoklad do roku 2022 + 5 let = 2027). Projekt nekoliduje s dlouhodobým záměrem vybudovat Centrální depozitář v Českém Dubu, protože:
a)	vybudování Centrálního depozitáře je dlouhodobý záměr a je pravděpodobné, že dokončení jeho výstavby bude v období, kdy bude končit doba udržitelnosti projektu,
b)	aktivity projektu související s objekty mimo hlavní budovu muzea jsou zaměřeny většinou na přenosná zařízení (hasící přístroje, úložné systémy, elektronická zabezpečovací signalizace, mobilního zvlhčovače a odvlhčovače apod.), které lze po ukončení doby udržitelnosti přesunout do centrálního depozitáře, nebo již v té době budou muset být nahrazeny novou technologií (ostatní aktivity projektu, které jsou hlavními aktivitami, jsou zaměřené na restaurování sbírkových předmětů; projekt by bez investic do zařízení a vybavení depozitářů nedostal dle pravidel IROP dostatek bodů, aby byl podpořen),
c)	technologii, zařízení a vybavení stávajících dočasných depozitářů je nutné pořídit již nyní, aby byl řádně chráněny a deponovány sbírkové předměty Severočeského muzea,
d)	pokud by byla v budoucnu příležitost využít dotační prostředky ze strukturálních fondů na výstavbu Centrálního depozitáře, nebude to mít vliv na čerpání fin. prostředků z IROP pro projekty Severočeského muzea.

Přílohy:
028_P01 Přehled aktivit a výdajů projetu