Upraveno po projednání

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2084/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7.11.2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 11. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 11. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ do výše 7.195.870 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 10. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	b)	předpokládané předfinancování projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 3.909.510 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019.	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2024

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, výzvy č. 10 – Kybernetická bezpečnost (dále také IROP) a dále schválení závazku spolufinancování tohoto projektu a předpokládané předfinancování projektu.

Rada kraje na svém jednání dne 8. 8. 2017, usnesením č. 1463/17/RK, souhlasila s přípravou projektu do IROP k uvedenému projektu. 

Projekt

1) Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů tak, aby Liberecký kraj, jako správce čtyř významných informačních systémů, naplňoval požadavky zákona 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky 316/2017 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Veškerá navrhovaná technická opatření dané vyhláškou 316/2014, budou řešená v tomto projektu.

Vzhledem k zaměření výzvy IROP a výsledky hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti krajského úřadu a příslušných paragrafů jmenované vyhlášky bude v rámci projektu řešeno především zavedení nástrojů technických opatření, a to:
•	dle § 20 - centrální internetové webové brány
•	dle § 20 - systému antimalwarové ochrany pro koncovou výpočetní techniku, mobilní zařízení a ochrany virtualizace
•	dle § 22 - systému testování zranitelnosti infrastruktury a koncové výpočetní techniky
•	dle § 25 - systému centralizované Certifikační autority a kartového centra (CA a PK) pro zaměstnance KÚ LK 
•	dle § 24 - systému provádění analýzy síťové komunikace (NBA)

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt byl předložen do 10. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost, specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 

Vzhledem k termínu ukončení příjmu žádostí do 10. výzvy IROP dne 22. 11. 2017 bylo nutné podat žádost o dotaci dříve, než bude předložen zastupitelstvu ke schválení na 10. jednání dne 28. 11. 2017.

V případě neschválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu bude žádost o podporu stažena z procesu hodnocení.

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 4.365.680 Kč.
Celkové výdaje na udržitelnost projektu jsou 6.739.700 Kč.

Výdaje projektu jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem zpracovatele žádosti a studie proveditelnosti na základě jeho zkušeností s obdobnými projekty. V současné době je prováděn průzkum trhu pro stanovení cen do rozpočtu projektu, které zpřesní výše uvedené hodnoty. Navržená celková částka vč. vyčíslení nezpůsobilých výdajů projektu a provozních výdajů se nebude zásadně měnit, resp. předpokládá se, že nedojde k navýšení.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 4.343.900 Kč. Podíl spolufinancování LK (10%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 434.390 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 21.780 Kč (jedná se o výdaje na zpracování žádosti o dotaci, které jsou dle podmínek dotace zařazeny jako nezpůsobilé výdaje). Celkové výdaje v době udržitelnosti činí 6.739.700 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 7.195.870 Kč.  

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
3.909.510 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech 
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018 až 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2017	      348 480    	   21 780    	   32 670    	  16 335    	277 695    	
2018	302 500    	-      	     30 250    	15 125    	257 125    	
2019	3 714 700    	                    -      	       371 470    	185 735    	3 157 495    	
Celkem	4 365 680    	21 780    	434 390    	 217 195    	3 692 315    	
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu	 	 	 	
Rok	Celkové výdaje provozní	Nezpůsobilé výdaje				
2020	1 347 940	1 347 940	-	-	-	
2021	1 347 940	1 347 940	-	-	-	
2022	1 347 940	1 347 940	-	-	-	
2023	1 347 940	1 347 940	-	-	-	
2024	1 347 940	1 347 940	-	-	-	
Celkem	6 739 700	6 739 700	-	-	-	
Celkem projekt	11 105 380    	  6 761 480    	434 390    	217 195    	  3 692 315    	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají další výdaje nad rámec běžných provozních výdajů v odhadované výši 1.347.940 Kč ročně, které souvisejí s udržením dosažených cílů a výstupů projektu, tj. musí být zajištěno, aby pořízená technická opatření a funkcionality sloužily svému účelu. Tyto finanční prostředky si bude do rozpočtu na příslušný rok nárokovat odbor informatiky.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému dne 8. 8. 2017
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
-	V rámci projektu nebude řešena optimalizace kamerového systému a řízení vstupu klientů do krajského úřadu. Dle vyjádření zprostředkujícího subjektu programu Centra pro regionální rozvoj (dále Centrum) se jedná o nezpůsobilé aktivity. Kamerový systém a přístupové turnikety nejsou na základě výše uvedeného v projektu řešeny.
-	V souvislosti s úpravou aktivit projektu došlo ke snížení rozpočtu projektu, a to z původních předpokládaných nákladů projektu ve výši 7.000.000 Kč na 4.365.680 Kč. 
-	Další změny se týkají řešení projektu, kdy původně požadovaná část Network Access Control byla nahrazena za systém centralizované Certifikační autority a kartového centra (CA a PK) pro zaměstnance KÚ LK a systém provádění analýzy síťové komunikace (NBA) a to z důvodu kolize již implementovaného Cisco ISE na KÚ LK.

K výše uvedeným změnám došlo především z důvodu zpřesnění výkladu pravidel a kritérií pro čerpání dotace ze specifického cíle č. 3.2 IROP na základě vyjádření Centra k dotazu na způsobilost aktivit projektu a dále z důvodu úpravy technických opatření na základě identifikovaných kolizí s již realizovanými opatřeními.