Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2016/17/RK ze dne 7. 11. 2017                                      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Mgr. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 5.000.000 Kč, číslo akce 0491811427: Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – rekonstrukce části domova mládeže,	
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.000.000 Kč následovně:	
     	a)	snížení ukazatele, číslo akce 04500841440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – obnova vnitřního vybavení domova mládeže o částku 600.000 Kč,	
     	b)	zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501051440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – oprava svislých rozvodů vody včetně cirkulace ve výši 600.000 Kč,	
     	c)	zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501061427: Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – pořízení sklářské pece ve výši 5.000.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva
Navrhovaným opatřením dochází k úpravě kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a  920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z důvodu zajištění akcí Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – oprava svislých rozvodů vody včetně cirkulace ve výši 600.000 Kč a Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – pořízení sklářské pece ve výši 5.000.000 Kč.
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 316/17 se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 5.000.000 Kč, číslo akce 0491811427: Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – rekonstrukce části domova mládeže. V letošním roce bude zahájeno výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace. Zahájení rekonstrukce části domova mládeže se předpokládá v průběhu roku 2018, akce bude realizována v období 2018 – 2020. 
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.000.000 Kč následovně:
a)	snížení ukazatele, číslo akce 04500841440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – obnova vnitřního vybavení domova mládeže o částku 600.000 Kč.  Veřejná zakázka na obnovu vnitřního vybavení je ukončena, nyní probíhá samotná realizace. Na pořízení vybavení domova mládeže nábytkem došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1,9 mil. Kč.
b)	zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501051440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – oprava svislých rozvodů vody včetně cirkulace ve výši 600.000 Kč. Dne 7. 9. 2017 byl odbornými zaměstnanci Krajské hygienické stanice vykonán státní zdravotní dozor v objektu domova mládeže, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou. Při zdravotním dozoru byly odebrány vzorky teplé vody ze sprch v koupelnách na náhodně zvolených pokojích. Rozborem bylo zjištěno, že teplá vody ve sprše nesplňuje požadavky na jakost teplé vody – byl překročen hygienický limit pro bakterii Legionella a používání uvedené nejakostní teplé vody zdravotní dozor zakázal. V objektu již proběhla dezinfekce celého systému teplé vody tak, aby byla zlikvidována bakterie v celém okruhu. Jedná se ale o dočasné řešení, rozvody svislé vody je nutné co nejdříve vyměnit. Oprava svislých rozvodů proběhne ještě do konce letošního roku. 
c)	zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501061427: Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – pořízení sklářské pece ve výši 5.000.000 Kč. V září 2017 došlo k havárii stávající sklářské pece. Jednalo o uvolnění části klenby pece a zablokování prostoru pro výměnu topných smyček. Pánvová elektrická pec byla v provozu od roku 1996, po 11ti letech prošla generální opravou. Nyní je sklářská pec jako celek dožitá a dílčí oprava je nerentabilní. Pec nyní funguje v nouzovém režimu. Zastaralá technologie bude nahrazena novou. Předpokládaná cena 5.000.000 Kč byla zjištěna v rámci aktuálního průzkumu trhu u 2 firem. Aby mohlo být zahájeno výběrové řízení (dle platných směrnic orgánů kraje), je nutné alokovat na akci finanční prostředky v plné výši. Zadavatelem veřejné zakázky bude příspěvková organizace. Jednotlivé komponenty sklářské pece budou vyráběny na míru, předpokládaná doba výroby min. 3 měsíce. 
Změna ukazatelů kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu je zohledněna v příloze č. 1.

Příloha: 
P01 Tabulková část k ZR-RO č. 316/17