Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2158/17/RK ze dne 21. 11. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 21. 11. 2017
     
Výbor dopravy dne 21. 11. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 11. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17, kterým se navyšují příjmy v celkové výši 779.636 Kč, a to:	
     	a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti o částku 13.000 Kč,	
     	b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu o částku 33.605 Kč,	
     	c)	vybrané z věcných břemen o částku 277.090 Kč,	
     	d)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o částku 26.550 Kč,	
     	e)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku 291.991 Kč,	
     	f)	vybrané za náklady řízení o částku 34.100 Kč,	
     	g)	vybrané za prodej pozemků o částku 103.300 Kč,	
2.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17, kterým se navyšují výdaje v celkové výši 779.636 Kč, a to tak, že se:	
     	a)	snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy u akce „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ ve výši 668.454 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy v celkové výši 1.400.000 Kč, a to tak že se:
- snižují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2017“ výši 3.400.000 Kč,
- navyšují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2017“ ve výši 4.800.000 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 48.090 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty,	
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z částky 285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OLP/5426/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kterým dochází k navýšení dotace z částky 285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5426/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,	
Termín: 10. 12. 2017
2.	Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.	
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 545/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK)“ uchazeči Silnice LK a.s., IČ 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále byla schválena příkazní smlouva č. OLP/586/2013 uzavřená mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a společností Silnice LK a.s. IČ 28746503, kterou se přikazuje zajistit údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji včetně jejich součástí a příslušenství. Příkazní smlouva byla schválena na období od 1. 5. 2013.
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 82/V/16/ZK dne 20. 12. 2016 byl schválen Rozpočet Libereckého kraje na rok 2017, ve kterém byla mimo jiné schválena maximální částka pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 265.000.000 Kč jako neinvestiční transfer pro KSS LK, a ten byl rozdělený na činnosti zimní údržby ve výši 125.000.000 Kč a činnosti běžné údržby ve výši 140.000.000 Kč. Usnesením Rady Libereckého kraje č.  36/17/RK ze dne 10. 1. 2017 byl schválen dodatek č. 10 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 a usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 39/17/ZK dne 31. 1. 2017 byla schválena smlouva č. OLP/5426/2016 a zároveň bylo schváleno poskytnutí dotace pro KSS LK vše týkající se období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 120/17 ze dne 25. 4. 2017 bylo schváleno navýšení zimní údržby o částku 20.000.000 Kč (usnesení č. 174/17/ZK), a to z důvodů nepříznivých klimatických podmínek oproti předchozím rokům. Usnesením č. 795/17/RK ze dne 2. 5. 2017 byl schválen dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 a usnesením č. 221/17/ZK ze dne 30. 5. 2017 byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/5426/2016.
Z důvodu vichřice, která se prohnala dne 29. 10. 2017 Libereckým krajem, bylo nutné zajistit mnoho činností, aby byly sjízdné především silnice II. a III. třídy. Dále bylo nutné vyčistit příkopy podél silnic a pročistit propustky pod silnicemi. Náklady byly vyčísleny na částku téměř 4.800.000 Kč včetně DPH. Přesná čísla jsou uvedena v příloze č. 7 tohoto materiálu.
Usnesením č. 338/16/RK byla navýšena kapitola 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy (ZR-RO č. 73/16) a zároveň byl poskytnut neinvestiční příspěvek KSS LK na akci „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ ve výši 6.000.000 Kč a na bankovní účet KSS LK byla zaslána záloha ve výši 3.000.000 Kč (50%). Po závěrečném vyúčtování byl dne 8. 11. 2017 poslán doplatek příspěvku ve výši 2.331.545,46 Kč. Na základě výše uvedeného zbyly na této akci finanční prostředky ve výši 668.454,54 Kč. Tyto zbylé prostředky byly ušetřeny, neboť KSS LK byla nucena zrušit část 2 veřejné zakázky „Údržba mostů 2017“ vzhledem k tomu, že nedošla žádná nabídka (oprava mostu č. 28314-2 v Turnově). Částku ve výši 668.454 Kč navrhuje předkladatel převést do kapitoly 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy na zvýšené náklady způsobené vichřicí ze dne 29. 10. 2017. Částku 54 haléřů nebude odbor dopravy převádět.
Překladatel navrhuje do příjmu kraje zapojit finanční prostředky z nahodilých příjmů kraje, a to:
a)	vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti o částku 13.000 Kč (od 1. 1. 2017 do 8. 11. 2017 bylo vybráno 13.000 Kč),
b)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu o částku 33.605 Kč (od 1. 1. 2017 do 1. 11. 2017 bylo vybráno 83.200 Kč, v ZR-RO č. 149/17 zapojeno 28.265 Kč a v ZR-RO č. 300/17 zapojeno 19.568 Kč),
c)	vybrané z prodeje věcných břemen o částku 277.090 Kč (od 1. 1. 2017 do 30. 10. 2017 bylo vybráno 8.442.328,88 Kč, částka 6.800.000 Kč je alokována ve schváleném rozpočtu pro rok 2017, v ZR-RO č. 349/17 zapojeno 1.362.460 Kč). U věcných břemen je z plateb odečteno DPH ve výši 21%. Částka ve výši 21% zůstane Libereckému kraji na úhradu daně z přidané hodnoty. Částka za platbu daně z přidané hodnoty činí 48.090 Kč,
d)	vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o částku 26.550 Kč (od 1. 1. 2017 do 25. 8. 2017 bylo vybráno 26.550 Kč),
e)	vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku 291.991 Kč (od 1. 1. 2017 do 30. 10. 2017 bylo vybráno 2.291.991 Kč, částka 2.000.000 Kč je alokována ve schváleném rozpočtu pro rok 2017),
f)	vybrané za náklady řízení o částku 34.100 Kč (od 1. 1. 2017 do 24. 10. 2017 bylo vybráno 222.000 Kč, v ZR-RO č. 309/17 zapojeno 187.900 Kč),
g)	vybrané za prodej pozemků o částku 103.300 Kč (od 1. 1. 2017 do 30. 10. 2017 bylo vybráno 4.310.090 Kč, v ZR-RO č. 217/17 zapojeno 700.000 Kč, v ZR-RO č. 262/17 zapojeno 3.331.690 Kč a v ZR-RO č. 309/17 zapojeno 175.100 Kč).
Celková částka za nahodilé příjmy činí 779.636 Kč. Po odečtení částky 48.090 Kč, určené na DPH zbude 731.546. Tato částka se použije na pokrytí zvýšených nákladů běžné údržby z důvodu zprůjezdnění komunikací II. a III. třídy na území Libereckého kraje po vichřici ze dne 29. 10. 2017 a také na následný úklid (vyčištění příkopů a propustků od spadlých stromů, větví a listí).
V souladu s výše uvedeným jsou předloženy návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ č. OLP/5426/2016 a návrh dodatku č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, kterým se snižuje 3.400.000 Kč na zimní údržbu a navyšuje 4.800.000 Kč na zimní údržbu v rámci období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přílohy
P01_tabulky_ZR-RO_350-17
P02_dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP-5426 2016
P03_dodatek_c.12_ke_smlouve_OLP-586-2013
P04_Priloha_c.2_k_dodatku_c_12_smlouvy_OLP-586-2013
P05_smlouva_OLP-5426-2016
P06_prikazni_smlouva_OLP-586-2013
P07_odhad_nakladu_na_likvidaci_skod_po_vichrici_29.10.2017