Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2178/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 21. 11. 2017
     
Výbor hospodářaského a regionálního rozvoje dne 12. 12. 2017
     
Finanční výbor dne 15. 12. 2017
     
Výbor sociálních věcí dne 12. 12. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ do výše 5.772.700 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ Libereckým krajem do výše 1.335.712 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“, který byl předložen do 70. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také OPŽP).

Rada kraje na svém jednání dne 18. 10. 2016, usnesením č. 1792/16/RK, souhlasila s přípravou projektové žádosti do OPŽP k uvedenému projektu. 

Projekt

1)	Věcné zaměření projektu 
Jedná se o investiční projekt pro objekt v Zeyerově ulici č. 832/24 v Liberci, v rámci něhož dojde k zavedení energetického managementu, zateplení obvodových stěn, výměně oken, dveří, zateplení střechy objektu a kompletní rekonstrukce střechy. V učebně bude nainstalována vzduchotechnická jednotka.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do nyní vyhlášené 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

3)	Struktura finančních zdrojů
40 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
60 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou 7.108.412 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 3.339.282 Kč. Podíl spolufinancování LK (60%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 2.003.570 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 3.769.130 Kč. 
Výše způsobilých výdajů je dle podmínek OPŽP vypočtena na základě maximálních možných způsobilých výdajů na jednotlivá energetická opatření. Rozsah opatření vyplývá z Energetického posouzení zpracovaného energetickým specialistou. Výdaje ostatní (které nespadají do limitu stanoveného OPŽP) jsou nezpůsobilé.
Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 5.772.700 Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 1.335.712 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2017	422.290	203.832	131.075	87.383	
2018	3.343.060	1.782.649	936.247	624.164	
2019	3.343.062	1.782.649	936.248	624.165	
Celkem	7.108.412	3.769.130	2.003.570	1.335.712	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management. Jakmile dojde k realizaci úsporných opatření je povinností vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu a mohlo být dosaženo předpokládaných úspor. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 18. 10. 2016
Po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k navýšení rozpočtu projektu. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 4.500.000 Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou předpokládány celkové výdaje ve výši 7.108.412 Kč. K navýšení výdajů došlo, protože při schvalování záměru se vycházelo pouze z orientačního propočtu nákladů. V současné době již máme k dispozici dokumentaci pro provedení stavby, ze které vychází kompletní náklady na rekonstrukci objektu vedoucí ke snížení energetické náročnost budovy. Největší nárůst ceny tvoří kompletní rekonstrukce střechy, která je odhadována do výše 600 tis. Kč.  Z důvodu, že v budově dochází ke vzdělávání, je v učebně navržena samostatná (lokální) vzduchotechnická jednotka, předpokládaná hodnota investice je odhadována do výše 322.151 Kč. Celkové výdaje projektu zahrnují i projektovou přípravu projektu, včetně autorského dozoru a energetického posouzení (422.290 Kč), technický dozor investora (2 % z předpokládané ceny stavby, tj. 135.184 Kč) a koordinátora bezpečnosti práce (1,5 % z předpokládané ceny 101.387 Kč). 

Přílohy:
P01_Výkres - barevné řešení fasády objektu