Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2330/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 12. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 12. 2017
     
Výbor dopravy dne 12. 12. 2017
     
Finanční výbor dne 15. 12. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ Libereckým krajem do výše 3.100.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 17.100.000 Kč  a jeho rozložení v letech 2018 až 2019	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 01. 2018

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektu
Předmětem stavby je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku v rozsahu stávajícího tělesa komunikace. Jedná se o křižovatku silnic II/278 X III/27241 X místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici zastavěného území města.

Stavbou je dotčen úsek silnice II/278 délky 347 m, tj. km 2,600 – 2,947 provozního staničení, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a silnice III/27241 v úseku od km 11,620 do konce úseku. Celou stavbu doplňuje nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení. Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby.

Realizace záměru: odhadována celková doba výstavby je 7 měsíců.

Předmětem projektu jsou pouze výdaje Libereckého kraje, ale pojí se na něj investice Města Stráž pod Ralskem, které bude hradit rekonstrukci navazující místní komunikace a výstavbu smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Ve spolupráci s uvedeným investorem je připravováno společné zadání této akce, v němž by měl Liberecký kraj vystupovat jako zástupce zadavatelů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Předpokládáme předložení projektové žádosti do průběžné výzvy č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu vč. povinné publicity, technického dozoru investora, koordinátora BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 20.200.000 Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK zahrnuje jak 10% podíl celkových způsobilých výdajů, tak i nezpůsobilé výdaje. 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 1.900.000 Kč. 

Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 1.200.000 Kč. Do této částky jsou dle podmínek IROP zahrnuty výdaje na zařízení staveniště, jeden stožár osvětlení, který je sice součástí adaptační zóny pro nasvětlení místa pro přecházení, avšak nachází se již mimo rekonstruovaný úsek komunikace. Dále je mezi nezpůsobilé výdaje projektu zahrnuto část napojení místní komunikace na okružní křižovatku o délce cca 12 m, jedná se o tu část komunikace, která leží na pozemku Libereckého kraje (rekonstrukce zbývající části místní komunikace bude v rámci společné akce investicí Města Stráž pod Ralskem) a část způsobilých výdajů na vedlejší aktivitu projektu, která převyšuje pravidly stanovených 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Celkový závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 3.100.000 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 17.100.000 Kč v letech 2018-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Dle výzvy musí být realizace projektu dokončena do 30. 6. 2023, projekt bude realizován v letech 2018 až 2019. Žádost v průběžné výzvě je možné podat do 21. 12. 2018, předpokládané podání projektu je do 31. 1. 2018. 
Rozložení závazku spolufinancování v letech je v této fázi přípravy projektu pouze informativní.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech realizace projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2018	14 700,00	658,00	1 404,20	702,10	11 935,70	
2019	5 500,00	542,00	495,80	247,90	4 214,30	
Celkem	20 200,00	1 200,00	1 900,00	950,00	16 150,00	

Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v lednu 2018, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do května 2018. Zadávací řízení bude zahájeno po obdržení stavebního povolení. Předpoklad získání pravomocného stavebního povolení je prosinec 2017, zadávací řízení bude tedy zahájeno před schválením projektové žádosti. 
Projektovou dokumentaci nechávalo zpracovat a hradí Město Stráž pod Ralskem, tyto výdaje tedy nejsou součástí závazku. Zpracování studie proveditelnosti a žádosti bude probíhat částečně již v prosinci 2017, k proplacení však dojde až v roce 2018. 
8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl radou kraje schválen dne 18. 10. 2016 usnesením č. 1790/16/RK s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 18.041.100 Kč vč. DPH. Následně (listopad 2017) byla zpracována projektová dokumentace včetně podrobného soupisu prací, prostřednictvím kterého byly výdaje vyčísleny na 20.200.000 Kč vč. DPH. K navýšení došlo především z důvodu zpřesnění částek v rámci zpracování projektové dokumentace a zároveň je nyní cena stavby stanovena na základě podrobného soupisu prací a zohledňuje všechny stavbou vyvolané investice, které nemohly být při přípravě projektového záměru známy. 

Příloha:
035_P01_Prehledna_situace