Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, objekt B (dílny) v ulici 28. října“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2232/17/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 27. 11. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 12. 2017
     
Finanční výbor dne 15. 12. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 12. 12. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ do výše 12.735.812 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ Libereckým krajem do výše 8.186.786 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí.	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“, který byl předložen do 70. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také OPŽP).

Rada kraje na svém jednání dne 28. 6. 2016, usnesením č. 1181/16/RK, souhlasila s přípravou projektové žádosti do OPŽP k uvedenému projektu. Tento projekt byl předložen do 39. výzvy OPŽP, kde nesplnil podmínky věcného hodnocení (projekt nedosáhl požadovaného minimálního 30 bodového hodnocení a byl vyřazen z dalšího hodnocení). O této skutečnosti byla podána informace členům rady kraje dne 25. 9. 2017, a kde byla odsouhlasena příprava projektu do vyhlášené 70. výzvy. Následně došlo k upravení projektové dokumentace, aby projekt splnil aktuální podmínky 70. výzvy. 

Projekt

1)	Věcné zaměření projektu 
Jedná se o investiční projekt, v rámci něhož dojde k zavedení energetického managementu, zateplení obvodových stěn, výměně oken, dveří, vrat a zateplení střechy objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do nyní vyhlášené 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

3)	Struktura finančních zdrojů
40 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
60 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou 20.922.598 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 20.466.966 Kč. Podíl spolufinancování LK (60%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 12.280.180 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 455.632 Kč. 
Výše způsobilých výdajů je dle podmínek OPŽP vypočtena na základě maximálních možných způsobilých výdajů na jednotlivá energetická opatření. Rozsah opatření vyplývá z Energetického posouzení zpracovaného energetickým specialistou. Výdaje ostatní (které nespadají do limitu stanoveného OPŽP) jsou nezpůsobilé.
Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 12.735.812 Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 8.186.786 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B  v ulici 28. října“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2017	353.000	353.000	0	0	
2018	10.284.799	51.316	6.140.090	4.093.393	
2019	10.284.799	51.316	6.140.090	4.093.393	
Celkem	20.922.598	455.632	12.280.180	8.186.786	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management. Jakmile dojde k realizaci úsporných opatření je povinností vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu a mohlo být dosaženo předpokládaných úspor. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 28. 6. 2016
Po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k navýšení rozpočtu projektu. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 19.500.000 Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou předpokládány celkové výdaje ve výši 20.922.590 Kč. Navýšení je z důvodu zpřísnění podmínek 70. výzvy v rámci energetických opatření, spočívající v nutnosti změnit u oken dvojskla na trojsklo a v navýšení tloušťky izolantu na stěnách. 

Přílohy:
039_P01_Výkres_pohled jižní
039_P02_Výkres_pohled severní
039_P03_Výkres_pohled západní
039_P04_Výkres_pohled východní
039_P05_Technická zpráva