Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2233/17/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 27. 11. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 12. 2017
     
Finanční výbor dne 15. 12. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 12. 12. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ do výše 15.034.677 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ Libereckým krajem do výše 11.770.844 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí.	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“, který byl předložen do 70. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také OPŽP).

Rada kraje na svém jednání dne 5. 4. 2016, usnesením č. 538/16/RK, souhlasila s přípravou projektové žádosti do OPŽP k uvedenému projektu. Tento projekt byl předložen do 39. výzvy OPŽP, kde nesplnil formální náležitosti a byl vyřazen z dalšího hodnocení. Nyní došlo k úpravě projektové dokumentace, aby projekt splnil aktuální podmínky 70. výzvy. Tento postup byl odsouhlasen členy rady kraje dne 25. 9. 2017.

Projekt

1)	Věcné zaměření projektu 
Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově dílen SOŠ a SOU Česká Lípa – Svojsíkova stezka. Projekt řeší zavedení energetického managementu, nucené větrání s rekuperací odpadního tepla, výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, střech a stropů objektu. 
V rámci podání tohoto projektu dojde k rozdělení do dvou žádostí podaných prostřednictvím MS 2014+. Žádost je rozdělena na „A“ (zateplení) a „B“ (nucené větrání s rekuperací), kde některé přílohy jsou společné pro obě části žádosti. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy. Žádost je sice rozdělena na 2 části, ale bude hodnocena jako jeden celek. Tento postup umožňuje získání vyšší dotace (70 %) na opatření „nucené větrání s rekuperací“ v souladu s metodikou OPŽP.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do nyní vyhlášené 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

3)	Struktura finančních zdrojů
Podíl dotace u části projektu „A“ (zateplení)
50 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
50 % vlastní podíl žadatele
Podíl dotace u části projektu „B“ (nucené větrání s rekuperací)
70 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
30 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou 26.805.521 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 21.035.103 Kč. Podíl spolufinancování LK (u části A - 50% zateplení a části B - 30 % nucené větrání s rekuperací) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 9.264.259 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 5.770.418 Kč. 
Výše způsobilých výdajů je dle podmínek OPŽP vypočtena na základě maximálních možných způsobilých výdajů na jednotlivá energetická opatření. Rozsah opatření vyplývá z Energetického posouzení zpracovaného energetickým specialistou. Výdaje ostatní (které nespadají do limitu stanoveného OPŽP) jsou nezpůsobilé.
Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 15.034.677 Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 11.770.844 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2019. V roce 2017 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Část A (zateplení)	Část B (nucené větrání s rekuperací)	
		Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	Spolufinancování	
			LK (50 %)	EU (50 %)	LK (30 %)	EU (70 %)	
2017	146.000	146.000	0	0	0	0	
2018	13.329.760	2.812.209	3.692.160	3.692.161	939.969	2.193.261	
2019	13.329.761	2.812.209	3.692.161	3.692.161	939.969	2.193.261	
Celkem	26.805.521	5.770.418	7.384.321	7.384.322	1.879.938	4.386.522	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management. Jakmile dojde k realizaci úsporných opatření je povinností vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu a mohlo být dosaženo předpokládaných úspor. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 5. 4. 2016
Po vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení došlo k upřesnění rozpočtu projektu. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 16.375.376,- Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou celkové výdaje předpokládány ve výši 26.805.521 Kč. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu nutnosti výměny střešního pláště nad halou a nutnosti udělat instalaci lokálního nuceného větrání pro prostory odborných učeben s umístěním vzduchotechnické jednotky na podlaze 1.NP a 2.NP. Dále z nutnosti rekonstruovat světlíky. Změnou je i rozdělení žádosti na dvě části, tak jak je popsáno v bodě 1) věcné zaměření projektu a tím získání větší části dotace.

Příloha:
040_P01_Výkres_barevné řešení fasády objektu