Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.01.2017

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 178/V/16/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 12. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 1. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 24. 1. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ do výše 2.796.033,- Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,	
2)	předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 1.863.741,- Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“, který byl předložen do 39. výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také OPŽP).

Rada kraje na svém jednání dne 5. 4. 2016, usnesením č. 538/16/RK, souhlasila s přípravou projektové žádosti do OPŽP k uvedenému projektu. 

Projekt

1)	Věcné zaměření projektu 
Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na budově jídelny a dílen Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. Projekt řeší zavedení energetického managementu, výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, stěn vedoucích k nevytápěné půdě a střech objektu.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

3)	Struktura finančních zdrojů
40 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
60 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou 4.659.774,- Kč včetně DPH.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 4.659.354,- Kč. Podíl spolufinancování LK (60%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 2.795.613,- Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 420,- Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 2.796.033,- Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
1.863.741 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2018. V roce 2016 proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2016	59.290,-		35.574,-	23.716,-	
2017	420,-	420,-	0,-	0,-	
2018	4.600.064,-		2.760.039,-	1.840.025,-	
Celkem	4.659.774,-	420,-	2.795.613,-	1.863.741,-	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management. Jakmile dojde k realizaci úsporných opatření je povinností vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu a mohlo být dosaženo předpokládaných úspor. V rámci projektové dokumentace pro provedení stavby bude nutné do projektu zahrnout termoregulační hlavice.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 5. 4. 2016
Po vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení došlo k upřesnění rozpočtu projektu. Při schvalování projektového záměru byly odhadovány celkové výdaje projektu ve výši 6.397.280,- Kč, po vypracování projektové dokumentace jsou celkové výdaje předpokládány ve výši 4.659.774,- Kč.