Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.02.2017

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 238/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	radou kraje dne 7. 2. 2017
     
Výborem hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 2. 2017
     
Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 14. 2. 2017
     
Finančním výborem dne 24. 2. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 3.300.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 3.300.000,- Kč na přípravu projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17
a ukládá
Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 56/17, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektového záměru „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“.
Usnesením č. 1150/15/RK dne 14. 7. 2015 byl schválen radou kraje projektový záměr s názvem „Školy bez bariér“, který byl zaměřen na uzpůsobení objektů středních škol na území Libereckého kraje pro potřeby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále byly usnesením č. 347/15/ZK schváleny finanční prostředky na jeho přípravu ve výši 1 mil. Kč. 
Dle dotačních podmínek IROP do současné doby nebylo možné takto zaměřený projektový záměr realizovat, resp. požádat o dotaci v rámci individuálních výzev zaměřených na střední školy. Nyní se objevila možnost financování pro takto zaměřené záměry, a to přes Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen IPRÚ). Dotčené střední školy se musí nacházet na území IPRÚ. Z původního projektového záměru proto byly vybrány příspěvkové organizace, které splňují tuto podmínku a dále došlo k jejich rozdělení na dva projektové záměry, a to pro skupinu škol zabývajících se všeobecným vzděláváním („Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie“) a skupinu škol zaměřených na střední odborné vzdělávání („Školy bez bariér – střední odborné školy“). 

A)	Projektový záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“ 

Věcné zaměření 
V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám vybraných středních škol Libereckého kraje tak, aby byla zajištěna bezbariérovost těchto vzdělávacích zařízení. Jedná se o následující příspěvkové organizace:

-	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
o	zajištění bezbariérovosti objektu

-	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
o	nájezd na překonání schodů do přístavby, zajištění bezbariérovosti pro budovu K

-	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
o	výstavba vnějšího výtahu v objektu Jeronýmova

-	Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
o	výstavba výtahu pro vozíčkáře, zajištění bezbariérového přístupu do jídelny

-	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 5008/, příspěvková organizace
o	výstavba výtahu a sociálního zázemí pro postižené žáky

-	Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
o	zajištění bezbariérovosti objektu

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzvy IPRÚ.

Struktura finančních zdrojů
-	85 % evropský fond pro regionální rozvoj
-	5 % státní rozpočet
-	10 % vlastní podíl žadatele 

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány ve výši cca 35.000.000,- Kč vč. DPH.

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
V rámci podpory IROP, prioritní osa 2 je míra spolufinancování pro kraje 10 % způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje projektu. Podíl spolufinancování LK je odhadován ve výši 4.400.000,- Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů na projektového manažera.  

Předpokládaný harmonogram
Přípravná fáze projektu bude trvat do začátku roku 2018. Realizace projektu by měla probíhat v letech 2018 - 2020. 
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Příprava schvalovaného projektového záměru bude náročná především na koordinaci jednotlivých aktivit. Vzhledem k současnému počtu připravovaných projektů a počtu pracovníků oddělení projektů připravovaných z ESI fondů je vhodné na dobu přípravy a realizace projektu zřídit nové pracovní místo. Toto pracovní místo, které je zmíněno také v materiálu RK, kterým byl schválen původní projektový záměr „Školy bez bariér“, bude představovat nezpůsobilé výdaje projektu, které navyšují celkové výdaje projektu a vlastní podíl Libereckého kraje.
Uvedený pracovník by připravoval a realizoval také projektový záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“, jehož schválení je také předmětem jednání této rady kraje (bod č. 70). 
 
B) Příprava projektové žádosti
V rámci přípravy projektu je nutné zpracovat projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti a projektovou žádost včetně všech povinných příloh do IROP. Předpokládané výdaje na přípravu projektu jsou ve výši 3.800.000,- Kč, a to včetně výdajů na projektového manažera.

C) Finanční prostředky na přípravu projektu
V rozpočtu kraje na rok 2017 jsou již alokovány finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč na přípravu původního projektového záměru, a to v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Tyto finanční prostředky budou využity pro přípravu předloženého projektového záměru „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie.“
Zbylé finanční prostředky na přípravu projektu pro rok 2017 ve výši 3.300.000,- Kč jsou řešeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 56/17, jejímž předmětem je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 3.300.000,- a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, projekt „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“ o částku 3.300.000,- Kč.

Záměr patří mezi priority resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti a byl projednán s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Přílohy:  
Příloha č. 1  - Tabulky ZR-RO č. 56/17