Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.02.2017

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektu a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 155/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 24. 1. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 2. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 2. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku 6.200.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 6.200.000,- Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu-rozpočtového opatření, kterým se přesouvají nevyčerpané výdaje z ukončených projektů do rezerv ekonomického odboru na kofinancování IROP a TOP a dále informace o ukončených projektech „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“.

1)	Projekt „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“

Smyslem realizace projektu bylo vzdělávání, propagace a medializace aktivit udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 V Libereckém kraji (dále „MA21“) a dále postup Libereckého kraje v kvalitě MA21, a to z kategorie D, kterou naplňuje nyní, do kategorie C.

Dne 16. 2. 2016 usnesením č. 243/16/RK rada kraje odsouhlasila přípravu projektu do Operačního programu Zaměstnanost, specifického cíle 4.1.1.1 Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména posílením strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže (dále „OPZ“).

Dne 29. 3. 2016 zastupitelstvo kraje usnesením č. 161/16/ZK schválilo závazek předfinancování projektu do výše 2.375.000,- Kč a spolufinancování projektu do výše 125.000,- Kč. Na realizaci projektu v roce 2017 bylo v rozpočtu Libereckého kraje 2017 v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, vyčleněno celkem 2.500.000 Kč.

Žádost o podporu projektu „Rozvoj místní Agendy 21“  byla předložena 11. 4. 2016 do výzvy OPZ č. 03_15_033. Dne 25. 10. 2016 obdržel Liberecký kraj oznámení, že žádost splnila podmínky věcného hodnocení, na základě bodového ohodnocení  byl ale  projekt zařazen do zásobníku projektů. Nastane-li  situace, že projekt bude moci být dodatečně podpořen, bude Liberecký kraj neprodleně informován a vyzván k předložení podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

V rámci přípravy projektu nevznikly žádné výdaje. 

2)	Projekt „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ 

Cílem projektu bylo pořídit specializovanou techniku pro výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje umístěné v Hrádku nad Nisou, Velkých Hamrech, Tanvaldu, Semilech, Liberci, Českém Dubu, Jablonci nad Nisou, Rokytnici, Doksech, Jilemnici, Frýdlantu, České Lípě, Turnově a Jablonném v Podještědí.

Dne 15. 3. 2016 usnesením č. 450/16/RK rada kraje odsouhlasila přípravu projektu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (dále „IROP“). 

Dne 30. 8. 2016 zastupitelstvo kraje usnesením č. 459/16/ZK schválilo závazek předfinancování projektu do výše 89.112.389,- Kč a spolufinancování projektu do výše 42.842.012,- Kč. Na realizaci projektu v roce 2017 bylo v rozpočtu Libereckého kraje 2017 v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, vyčleněno celkem 3.700.000 Kč.

Dne 13. 6. 2016 Liberecký kraj předložil žádost o poskytnutí dotace na uvedený projekt do 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Dne 10. 11. 2016 Liberecký kraj od řídícího orgánu IROP obdržel informaci, že projektová žádost byla z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací 19. výzvy IROP vyřazena z další administrace. Řídící orgán toto vyřazení odůvodnil tím, že v daném okamžiku byly podpořeny projekty v objemu celé disponibilní alokace výzvy a projekt „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“ se nachází pod hranicí disponibilní alokace výzvy. Z důvodu nemožnosti navýšení alokace nelze využít ani možnosti zařazení mezi náhradní projekty.

V rámci přípravy projektu v roce 2016 vznikly výdaje za zpracování žádosti o dotace – jedná se o neinvestiční výdaje ve výši 211.750 Kč. 

3)	Přesun nevyčerpaných finančních prostředků

Nevyčerpané finanční prostředky vyčleněné na přípravu a realizaci projektů celkem ve výši 6.200.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 22/17. Předmětem ZR-RO č. 22/17 je snížení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 6.200.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 6.200.000,- Kč. 

Výdaje v kapitole 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP jsou navýšeny z důvodu velké potřeby financí na přípravu a realizaci schvalovaných projektových záměrů v roce 2017. 

Příloha č. 1 – ZR-RO č. 22/17