Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.02.2017

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 159/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	radou kraje dne 24. 1. 2017
     
Výborem hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 2. 2017
     
Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 14. 2. 2017
     
Finančním výborem dne 24. 2. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 300.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 300.000,- Kč na přípravu projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň. Letná 263, příspěvková organizace“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17
a ukládá
Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 31/17, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh k projektovému záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“.

A)	Projektový záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ 

Věcné zaměření 
V rámci projektu bude provedena modernizace jazykové učebny gymnázia prostřednictvím pořízení žákovských a učitelského pracoviště s digitální jazykovou laboratoří s kapacitou 24 žáků + 1 pedagog. Učebna bude vybavena žákovskými stoly pro umístění nových monitorů a počítačů, technologií digitální jazykové učebny, interaktivní tabulí, katedrou pro pedagoga a židlemi, dále novými rozvody silnoproudu vedenými v tunelech ve stolech. Součástí projektu jsou nezbytné stavební práce v rámci učebny (úprava podlahy, stínění oken, osvětlení, silnoproud, slaboproud, apod.).
Projekt bude realizován v Gymnáziu, Mimoň, Letná 263, příspěvkové organizaci.

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj.

Struktura finančních zdrojů
-	95 % evropský fond pro regionální rozvoj
-	0 % státní rozpočet
-	5 % vlastní podíl žadatele 

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu jsou odhadovány ve výši cca 3 mil. Kč vč. DPH.

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
V rámci podpory IROP, prioritní osa 4 je míra spolufinancování pro kraje 5 % způsobilých výdajů. Podíl spolufinancování LK je odhadován ve výši 150.000,- Kč.  

Předpokládaný harmonogram
Přípravná fáze projektu bude trvat do konce roku 2017. Realizace projektu by měla probíhat v letech 2018 - 2019. 

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

B) Příprava projektové žádosti
V rámci přípravy projektu je nutné zpracovat projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti a projektovou žádost včetně všech povinných příloh do IROP. Předpokládané výdaje na přípravu projektu jsou ve výši 300.000,- Kč.

C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu pro rok 2017 ve výši 300.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 31/17. Předmětem ZR-RO č. 31/17 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 300.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 300.000,- Kč. 

Záměr patří mezi priority resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti a byl projednán s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Přílohy:  
Příloha č. 1  - Tabulky ZR-RO č. 31/17