Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.03.2017

Bod pořadu jednání:	15.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016	

Důvod předložení:	Usnesení č. 317/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí dne 21. 3. 2017
     
Finanční výbor dne 24. 3. 2017

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17, kterým se:
1.	navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017 z titulu vráceného nedočerpaného provozního příspěvku za rok 2016 ve výši 563.000,00 Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v úhrnné výši 563.000,00 Kč takto:	
     	a)	ve výši 50.000,00 Kč, akce č. 0550003 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky - oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace,	
     	b)	ve výši 363.000,00 Kč, akce č. 0590071 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky – samootevírací bezbariérové vstupní dveře,	
     	c)	ve výši 150.000,00 Kč, akce č. 0590072 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky – úprava půdních prostor	
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 75/17, kterým se:
1.  navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017 z titulu vráceného nedočerpaného  
     provozního příspěvku za rok 2016 ve výši 563.000,00 Kč,
2.	navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v úhrnné výši 563.000,00 Kč takto:
a)	ve výši 50.000,00 Kč, akce č. 0550003 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky - oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace,
b)	ve výši 363.000,00 Kč, akce č. 0590071 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky – samo otevírací bezbariérové vstupní dveře,
c)	ve výši 150.000,00 Kč, akce č. 0590072 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky – úprava půdních prostor

Po vyúčtování poskytnutého provozního příspěvku byl na účet Libereckého kraje vrácen nedočerpaný provozní příspěvek (vyrovnávací platba) poskytnutý v roce 2016 v úhrnné výši 1.696.495,63 Kč.

ORG	NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Vratka po vyúčtování v roce 2017	Vráceno na účet LK dne	
1504	DOZP Mařenice (nově OSTARA)	43 372,00	7. 2. 2017	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	504,00	20. 2. 2017	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	800 248,00	28. 2. 2017	
1515	Domov důchodců Český Dub	197 596,00	16. 2. 2017	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	6 676,90	14. 2. 2017	
1523	Dětské centrum Liberec	648 098,73	21. 2. 2017	
 	CELKEM	1 696 495,63	 	

Z tohoto vráceného provozního příspěvku bude zapojeno do rozpočtu kraje na rok 2017 - kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, na dofinancování započatých akcí v úhrnné výši 563.000,00 Kč:
 
1. 	oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace Domov důchodců Jablonecké Paseky, na kterou bylo v rozpočtu této kapitoly alokováno 700.000,00 Kč, je třeba dokrýt plánované náklady na technický dozor a autorský dozor ve výši 50.000,00 Kč,
 
2.	bezbariérové vstupní dveře – rozpočet ve výši 756.000,00 Kč, v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, bude zapojeno 363.000,00 Kč, zbytek, tj. 393.000,00 Kč bude kryto z fondu investic příspěvkové organizace,

3.	úprava půdních prostor, finanční prostředky ve výši 150.000,00 Kč budou alokovány v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, další případné náklady budou kryty z fondu investic příspěvkové organizace.

Příloha:
015_P01_Tabulky_ZR_RO_75_17.XLS