Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.03.2017

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 423/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7. 3. 2017
     
výbor hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje dne 14. 3. 2017
     
výbor zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. 3. 2017
     
výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 3. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 340.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku 340.000,- Kč na přípravu projektů, vč. projektových žádostí a všech povinných příloh k projektovým záměrům „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 87/17, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektových žádostí a jejich povinných příloh v souvislosti s dvěma projektovými záměry, jejichž obsahem je stabilizace a ošetření 3 vybraných alejí v území kraje. 

A) Projektové záměry

1) Věcné zaměření jednotlivých projektových záměrů
Smyslem projektů je stabilizace a ošetření alejí:
1.1	Alej Karolíny Světlé – alej  o počtu cca 250 stromů (lípa, jasan, javor, habr, bříza, dub) se nachází podél stezky Karolíny Světlé na p.p.č. 929 v k.ú. Český Dub. Tato stezka vede ze Starého Dubu do Českého Dubu. Dotčený pozemek je zcela ve vlastnictví Města Český Dub.
1.2	Zámecká lipová alej Stvolínky – alej tvoří 104 lip rostoucích podél cesty v zámeckém areálu na pozemcích p.č. 1071, 1072 a 1053 v k.ú. Stvolínky, Obec Stvolínky.  Pozemky č. 1053 a 1071 jsou ve vlastnictví obce Stvolínky, pozemek p.č. 1072 v současné době vlastní Biskupství litoměřické, ale dle sdělení obce probíhá převod tohoto pozemku do vlastnictví obce.
Valteřická alej – lipová alej tvořená 11 stromy je situována podél místní účelové komunikace u hřbitova na pozemku p.č. 428 v k.ú. Valteřice v Krkonoších, Obec Horní Branná. Dotčený pozemek je zcela ve vlastnictví Obce Horní Branná.

Vlastníci pozemků byli o záměru předem informováni. Projekty nevyžadují žádné výkupy nebo nájmy pozemků, lze je realizovat se souhlasem vlastníků pozemků. Tento projekt navazuje na I. a II. etapu ošetření významných alejí v Libereckém kraji. Realizací projektu dojde ke stabilizaci, ošetření a případně k dosadbám stromů v alejích. Rozsah a způsob prací musí být teprve navržen v rámci zpracování inventarizace alejí a přírodovědného posouzení.

S dotčenými obcemi, tj. Obcí Horní Branná, Městem Český Dub a Obcí Stvolínky byla předjednána jejich finanční spoluúčast na projektech, a to ve výši 50 % z vlastního podílu žadatele. Obce s tímto předběžně počítají, způsob a přesný rozsah spoluúčasti obcí musí být vyřešen v rámci přípravy jednotlivých žádostí.
 
2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude připravován do 59. výzvy OPŽP 2014-2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny. V případě, že nebude do této doby zpracována projektová dokumentace a žádost o poskytnutí dotace, bude projekt směřován do další plánované výzvy v roce 2018.

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 80 % strukturální a investiční fondy EU
- 20 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované náklady jednotlivých projektů jsou: 
1.	Alej Karolíny Světlé – 2.000.000,- Kč
2.	Zámecká lipová alej Stvolínky a Valteřická alej – 1.400.000,- Kč

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory OPŽP 2014-2020, prioritní osy 4, specifický cíl 4.3, je míra spolufinancování pro kraje 20 %. Celkový předpokládaný podíl LK bude tedy 680.000,- Kč pro oba projekty.
1.	Alej Karolíny Světlé – 400.000,- Kč
2.	Zámecká lipová alej Stvolínky a Valteřická alej – 280.000,- Kč

V souvislosti s tím, že dotčené obce by se měly podílet z 50-ti % na vlastním spolufinancování projektu, lze předpokládat spolufinancování kraje ve výši 340.000,- Kč.

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu je předpokládána v letech 2018 až 2019.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena.

B) Příprava projektových žádostí

Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je Projektová dokumentace (prováděcí dokumentace) včetně položkového rozpočtu a dále dendrologický posudek stromů. Dalším nutným podkladem je přírodovědný průzkum. Tuto dokumentaci musí Liberecký kraj nechat zpracovat autorizovanou osobou resp. odborníkem v daném oboru. Dále je zapotřebí obstarat veškerá stanoviska dotčených orgánů a vlastníků pozemků. Poté je teprve možné sestavit vlastní projektovou žádost. 
Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, dendrologického posudku a přírodovědného posouzení a zpracování projektových žádostí jsou pro oba projekty dohromady 340.000,- Kč. 

C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 340.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 87/17. Předmětem ZR-RO č. 87/17 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 340.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 340.000,- Kč na přípravu 2 projektů, vč. projektových žádostí a všech povinných příloh.

Příloha č. 1
Rozpis rozpočtu kraje 2017 – 923 03, 923 02, bilance P a V