Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.04.2017

Bod pořadu jednání:	16.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 616/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Diana Ahmadi
ekonom a metodik financování
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 4. 2017
.
Výbor sociálních věcí dne 18. 4. 2017
.
Finanční výbor dne 21. 4. 2017
.
	
Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 100/17 kterým se:	
     	a)	navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku 333 165,- Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 570 007 0000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje o 333 165,- Kč,	
     	c)	upravují/zavádí specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí v souvislosti s Podporou ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje v celkové výši 1 220 599,- Kč,	
rozhoduje
1)	o  poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace  z  rozpočtu  Libereckého  kraje  organizaci  Oblastní charita  Jičín,  se  sídlem  Na  Jihu  553, 506  01 Jičín, IČ:  73633755, ve výši 250 000,- Kč na kofinancování  provozních nákladů,	
2)	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 28731191 ve výši 300 000,- Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
3)	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ: 43464343 ve výši 250 000,- Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
4)	o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 24160369 ve výši 90 000,- Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
5)	o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Česká unie neslyšících, z. ú., se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha,  IČ: 00675547 ve výši 129 599,- Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
6)	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje organizaci FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ: 467497411 ve výši 201 000,- Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
schvaluje
1)	smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/817/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín, se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ: 73633755,	
2)	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/818/2017 mezi Libereckým krajem a  organizací Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 28731191,	
3)	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/819/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ: 43464343,	
4)	smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/820/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 24160369,	
5)	smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/821/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Česká unie neslyšících, z. ú., se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha,  IČ: 00675547,	
6)	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2017 mezi Libereckým krajem a organizací FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ: 467497411	
a ukládá
1.	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.	
Termín: 31. 05. 2017
2.	Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.	
Termín: 15. 05. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17, kterým se navýší příjmy Libereckého kraje na rok 2017 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG 570 049 0000, ORJ 1705 o částku 50 000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 020 0000, ORJ 1705 o částku 14 000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 020 0000, ORJ 1705 o částku 63 400,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 017 0000, ORJ 1705 o částku 40 000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 062 0000, ORJ 1705 o částku 80 000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 090 1522, ORJ 1705 o částku 42 000,- Kč a na položce 2223, paragrafu 6402, ORG 570 090 4002, ORJ 1705 o částku 43 765,- Kč celkově o částku 333 165,- Kč a současně se navýší výdaje kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, položka Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje, v rozpočtu kraje 2017 také o celkovou částku 333 165,- Kč. Celkové výdaje na položce Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeba financování v sociální oblasti Libereckého kraje budou činit 1 333 165,- Kč.

Na základě dopisu MPSV č.j.: 2015/74772-221 ze dne 15. prosince 2015 jsou finanční prostředky z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou určeny na kofinancování nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb stanovených zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby, neprůtokovou dotací a kraj se k ní vzhledem ke konečnému příjemci dotace chová jako ke krajským finančním prostředkům.

V Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na rok 2016 není aplikován § 14 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a kraj tak navrácené finanční prostředky při finančním vypořádání v roce 2017 neodvádí zpět do státního rozpočtu a vzniklé situace řeší standardně jako své navrácené finanční prostředky dle zákona o rozpočtových pravidlech. Z tohoto důvodu jsou navrácené finanční prostředky zapojeny do rozpočtu kraje. I v roce 2016 byly takovéto vratky finančních prostředků zapojeny z roku 2015. 

Finanční prostředky byly v roce 2016 nedočerpány subjekty z následujících důvodů:
Název poskytovatele	IČ	číslo registrace soc. sl.	Částka	Důvod	
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec nad Nisou	60253177	9452301	40 000	Vyšší objem dotací od obcí než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.	26593980	2164863	63 400	Vyšší objem dotací od obcí než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.	26593980	6806376	14 000	Vyšší objem dotací od obcí než byl původní předpoklad í a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	75070758	1347706	42 000	Byla by překročena vyrovnávací platba, v důsledku vyššího příspěvku zřizovatele.	
Oblastní charita Liberec	26520699	6940940	50 000	Vyšší objem dotací od obcí než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek	26671468	5091362	80 000	Vyšší objem dotací od obcí než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV.	
Město Cvikov	00260410	2700736	43 765	Organizace měla v  roce 2016 z důvodu dlouhodobé nemoci nižší personální náklady.	
Celkem vráceno	 	 	333 165	 	

Finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací budou znovu použity na financování sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí disponuje v kapitole 917 05 Transfery položkou Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti LK se schválenou částkou 1 000 000,- Kč. Z vratek nedočerpaných dotací bude převedena částka ve výši 333 165,- Kč, celkem v kapitole 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, položka Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb 1 333 165,- Kč.

Odbor sociálních věcí obdržel v uplynulých dnech sedm individuálních žádostí o finanční podporu od registrovaných sociálních služeb. 

Rozdělení finančních prostředků bylo projednáno v Odborné skupině KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti dne 8. 3. 2017 a poradou uvolněných radních dne 13. 3. 2017.
		
Název	IČ	Sídlo	Registrační číslo služby	Druh služby	Požadavek na dotaci v Kč	Doporučená výše Odborné skupiny KÚLK ze dne 8. 3. 2017	
Oblastní charita Jičín 	73633755	Na Jihu 553, 506 01 Jičín	2584331	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	250 000,00	250 000,00	
Centrum LIRA, z. ú	28731191	Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec	4823957	sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	300 000,00	300 000,00	
Diakonie ČCE -   středisko Světlo ve Vrchlabí	43464343	Komenského 616, 543 01 Vrchlabí	8507871	osobní asistence	768 000,00	250 000,00	
Ambeat Healt Care a.s.	24160369	Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha 	4530589	domovy pro seniory	180 000,00	180 000,00	
Česká unie neslyšících, z. ú.	00675547	Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha 	4358523	tlumočnické služby	129 599,00	129 599,00	
Fokus Liberec o.p.s.	46749411	Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 	3865693	chráněné bydlení	201 000,00	201 000,00	
Celkem	 	 	 	 	1 828 599,00	1 310 599,00	

1. Organizace Oblastní charita Jičín se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ 73633755 poskytuje registrovanou sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost o dotaci byla podána na sociální službu - § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Potřebnost této služby byla vydefinována s dotčenými obcemi. Služba je žádoucí a potřebná i v oblasti řešení problematiky SPOD. Subjekt již působí v území, kde služba není dostatečně pokryta -  v oblasti Lomnicka. Služba je v souladu s Akčním plánem LK pro rok 2017. Dotace by byla použita na pokrytí provozních nákladů (převážně osobních). Předpokládá se, že v druhé polovině roku 2017 bude služba hrazena z IP kraje a i vstup do Základní sítě Libereckého kraje bude souviset s IP kraje. Organizace předložila žádost o individuální dotaci ve výši 250 000,- Kč.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku, tj. 250 000,- Kč, protože se jedná se o novou službu.

 2. Organizace Centrum LIRA, z. ú. se sídlem Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 28731191 poskytuje registrovanou sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, žádost o dotaci byla podána na poskytování sociální služby - § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato sociální služba pracuje s cílovou skupinou rodin s dětmi s PAS, je součástí Základní sítě Libereckého kraje na rok 2017. Při síťování na rok 2017 došlo k rozšíření úvazků služby, avšak při rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí nemohla být tato skutečnost reflektována, neboť kraj získal stejný objem finančních prostředků jako v roce 2016.  Služba zajišťuje individuální skupinové programy pro rodiče a jejich děti s poruchou autistického spektra od zjištění diagnózy až do 10 let věku dítěte. Včasná, odborná pomoc dětem s PAS od velmi raného věku pomáhá významně zmírnit dopady poruchy autistického spektra. Tato služba je poskytována 85 rodinám v Libereckém kraji. Dotace by byla použita na pokrytí osobních nákladů. Organizace předložila žádost o individuální dotaci ve výši 300 000,- Kč.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku tj. 300 000,- Kč. Jedná se o potřebnou a dobře fungující službu.

3. Organizace Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ 43464343 poskytuje registrovanou sociální službu, která je nově zařazena v základní síti Libereckého kraje na rok 2017. Tato služba je potřebná a vychází z poptávky obcí ORP Jilemnice. Hlavním zadavatelem služby je město Jilemnice, které koordinuje vznik služeb v rámci správního obvodu ORP. Jedná se o novou službu v LK. Žádost o dotaci byla podána na poskytování sociální služby - § 39 osobní asistence. Došlo ke zvýšení poptávky po službě v poskytované lokalitě a tím i ke zvýšení nákladů služby. Služba působí v Královéhradeckém a Libereckém kraji.  Služba počítá s 10 uživateli, někteří z nich mají III. a IV. stupeň závislosti. Celkové náklady služby na rok 2017 jsou vyčísleny na 1 164 235,- Kč.  Dotace by byla použita na kofinancování osobních nákladů. Požadavek na dotaci je ve výši 768 000,- Kč, je to požadavek na předpokládané osobní náklady. 

Žadatel o finanční podporu z rozpočtu kraje si dal z důvodu neznalosti nízký požadavek o dotaci z rozpočtu kraje z prostředků MPSV prostřednictvím systému OKslužby - poskytovatel a domníval se, že rozdíl bude doplacen přímo z rozpočtu kraje. Dle odboru sociálních věcí je toto nemožné, neboť jedním žadatelem by bylo vyčerpáno 3/4 původní alokace v kapitole 917 05 Transfery, položka Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti LK.
 
Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele maximálně do výše 250 000,- Kč, jako novou sociální službu subjektu Oblastní charity Jičín.

4.  Organizace Česká unie neslyšících, z. ú. se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 00675547 poskytuje registrovanou sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost o individuální dotaci byla podána na poskytování sociální služby - § 56 tlumočnické služby. Tato služba pomáhá osobám se sluchovým postižením komunikovat ve znakovém jazyce. Organizace již v kraji působí a službu poskytuje. Tato služba je v kraji žádoucí, neboť tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené je zatím nedostatečně pokryto na území  Libereckého kraje. Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů bezúhradová. Finanční podpora ze strany Libereckého kraje by sanovala částečné krytí nákladů pro občany Libereckého kraje. Požadavek na dotaci je ve výši 129 599,- Kč.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku, tj. 129 599,- Kč. Jedná se o žádoucí službu, která je nedostatečně pokryta na území Libereckého kraje.

5.  Organizace Ambeat Health Care a.s. se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, Praha, IČ 24160369 poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o individuální dotaci byla předložena na poskytování sociální služby - § 49 domovy pro seniory. Tato služba je poskytována v souladu se strategickými dokumenty komunitního plánování města Nový Bor a Česká Lípa a v souladu Akčním plánem Libereckého kraje na rok 2017. Je zařazena do zásobníku rozvojových záměrů tzn., že představuje potenciálně potřebnou kapacitu sociálních služeb, kterou je v budoucnu možné financovat z veřejných prostředků za předpokladu, že budou navýšeny veřejné zdroje a uvolní se kapacita v Základní síti Libereckého kraje. Tato akciová společnost je 100 % vlastněna společností v Kyperské republice. Dotace by byla použita na úhradu osobních nákladů poskytování sociální služby. Požadavek na dotaci je ve výši 180 000,- Kč. 

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit sociální službu ve výši požadavku tj. 180 000,- Kč, jedná se o dobře fungující službu. Na základě doporučení porady uvolněných radních dne 13. 3. 2017 bude dotace poskytnuta ve výši 90 000,- Kč vzhledem k majetkové struktuře organizace.

6. Organizace FOKUS Liberec o. p. s. se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ 46749411 poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o individuální dotaci byla předložena na sociální službu - § 51 chráněné bydlení. Služba je součástí Základní sítě Libereckého kraje na rok 2017. Jedná se o službu žádoucí, neboť se zabývá záležitostmi a potřebami osob s psychiatrickou diagnózou, které již zdravotní sektor neřeší. V současné době potřebují někteří uživatelé větší míru podpory.  V důsledku toho bude od března 2017 navýšena přímá péče o 12 hodin týdně v Liberci a o 6 hodin týdně v České Lípě.  Jedná se o podporu uživatelů ve večerních hodinách, o víkendech, při zhoršení zdravotního stavu, dále je plánováno provádět doprovody k lékařům mimo běžnou provozní dobu chráněného bydlení, je počítáno s doprovody na předoperační vyšetření, s větší podporou při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech atd. Toto posílení bude určeno na zajištění činností služby nad rámec běžné pracovní doby. Požadavek na dotaci je ve výši 201 000,- Kč. Dotace by byla použita na úhradu osobních nákladů.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku tj. 201 000,- Kč. Tato služba je žádoucí a potřebná zaměřena na potřeby osob s psychiatrickou diagnózou, kterou zdravotní sektor neřeší.

7. Žádost o individuální dotaci organizace Hašle, je řešena samostatným materiálem.

Přílohy:
016_P01_Tab_ZR_c_100_17_XLS
016_P02_Smlouva_Oblastni_charita_Jicín_DOC
016_P03_Smlouva_Centrum_LIRA_DOC
016_P04_Smlouva_Diakonie_CCE_Svetlo_DOC
016_P05_Smlouva_Ambeat_Health_Care_DOC
016_P06_Smlouva_Ceska_unie_neslysicich_DOC
016_P07_Smlouva_FOKUS_Liberec_DOC