Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.04.2017

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017	

Důvod předložení:	Usnesení rady kraje č. 656/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje
dne 18.4.2017
	
Předkládá:	Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17, kterým se:
I.	navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 192.729.000 Kč	
II.	navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 192.729.000 Kč, z toho:	
     	1)	výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 9.500.000 Kč, v tom:

a) Gymnázium, U Balvanu, Jablonec nad Nisou - výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu ve výši 1.400.000 Kč,
b) Střední škola a Mateřská škola, Liberec - pořízení válcové zkušebny brzd ve výši 320.000 Kč,
c) Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností ve výši 200.000 Kč,
d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - obnova vnitřního vybavení domova mládeže ve výši 6.080.000 Kč,
e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov ve výši 500.000 Kč,
f) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava komponentů kotelny vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, Turnov ve výši 1.000.000 Kč,	
     	2)	výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 8.000.000 Kč,	
     	3)	výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, LRN Cvikov - nákup polohovacích lůžek a příslušenství ve výši 2.500.000 Kč,	
     	4)	výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2017 ve výši 20.000.000 Kč,	
     	5)	výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 2.400.000 Kč, v tom:

a) Severočeské muzeum v Liberci ve výši 400.000 Kč,
b) Finanční rezerva OKPPCR - provoz PO/nákup akvizic ve výši 2.000.000 Kč,	
     	6)	výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Hry olympiád dětí a mládeže ve výši 450.000 Kč,	
     	7)	výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 ve výši 25.809.000 Kč,	
     	8)	výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Dopravní obslužnost autobusová – navýšení mezd řidičů–nařízení vlády ve výši 5.500.000 Kč,	
     	9)	výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 1.500.000 Kč, v tom:

a) Propagace kultury LK ve výši 500.000 Kč,
b) Marketingová podpora ve výši 1.000.000 Kč,	
     	10)	výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, Rozvoj zemědělství, Provozní potřeby – zemědělství ve výši 650.000 Kč,	
     	11)	výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.300.000 Kč, v tom:

a) Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím ve výši 1.300.000 Kč,
b) Správa majetku kraje-koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko ve výši 1.000.000 Kč,	
     	12)	výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Podpora sdružení místních samospráv ve výši 100.000 Kč,	
     	13)	výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 22.350.000 Kč, v tom:

a) ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o. - Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
b) Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Liberec - Pakt zaměstnanosti ve výši 150.000 Kč,
c) Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport ve výši 17.000.000 Kč,
d) Podpora investičních projektů – sport ve výši 5.000.000Kč,	
     	14)	výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 1.100.000 Kč, v tom:

a) NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa ve výši 100.000 Kč,
b) Sloup v Čechách - obnova střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého ve výši 500.000 Kč,
c) Město Jilemnice - zahradní dům v zámeckém areálu ve výši 500.000 Kč,	
     	15)	výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 400.000 Kč, v tom:

a) Podpora činnosti - Geopark Ralsko ve výši 150.000 Kč,
b) Pořízení vozidla - Botanická zahrada Liberec ve výši 250.000 Kč,	
     	16)	výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Město Český Dub - rekonstrukce garáže ve výši 1.000.000 Kč,	
     	17)	výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 474.000 Kč,	
     	18)	výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 43.200.000 Kč, v tom:

a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 13.200.000 Kč,
b) Rekonstrukce krajských silnic ve výši 30.000.000 Kč,	
     	19)	výdaje v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství, Rekonstrukce zimoviště a nákup zařízení - Školní statek Frýdlant s.r.o. ve výši 500.000 Kč,	
     	20)	výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví v celkové výši 41.600.000 Kč, v tom:

a) Nákup pozemku VZ Turnov ve výši 1.600.000 Kč,
b) Příplatek mimo základní kapitál - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 40.000.000 Kč,	
     	21)	výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova ve výši 1.896.000 Kč,	
     	22)	výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, Rekonstrukce 17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště budovy ve výši 1.500.000 Kč,	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017

Důvodová zpráva

V souladu s radou kraje usnesením č. 4/17/RK  přijatými Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2016 v roce 2017 týkající se převodů finančních prostředků z rozpočtu kraje roku 2016 do rozpočtu kraje roku 2017 byly průběžně v 1. čtvrtletí 2017 navrhovány a příslušnými orgány kraje projednávány a schvalovány změny rozpočtu kraje na rok 2017, ve kterém byly postupně alokovány nerealizované finanční prostředky z rozpočtu kraje 2016 související s finančním krytím smluvních a jim podobných závazků kraje přecházejících z roku 2016 do roku 2017 v celkovém objemu 730 586 tis. Kč, s finančním vypořádáním peněžních fondů kraje v celkovém objemu 133 564 tis. Kč a celkovým vypořádáním výdajové kapitoly 923 -  Spolufinancování EU v úhrnné výši 782 691 tis. Kč za rok 2016. 

K dokončení převodu disponibilních zdrojů kraje z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 tak zbývá vypořádat dosažené kladné saldo v objemu 192 729 tis. Kč.       

Proto byl ekonomickým resortem, po vzájemné dohodě a po projednání s jednotlivými členy rady kraje, nejprve zpracován návrh na uplatnění věcných a finančních požadavků a priorit pro řešení rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem, jehož výstupem bylo předložení materiálu do rady kraje dne 4. 4. 2017 „Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017“, a který rada kraje odsouhlasila resp. schválila svým usnesením č. 514/17/RK.

Současně byl radou kraje odsouhlasený a schválený „Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017“ rozeslán dne 5. 4. 2017 všem předsedům klubů ZLK k případnému vyjádření s termínem do 11. 4. 2017, a následně byli přizváni k projednávání na radu kaje dne 18. 4. 2017.

Tak, aby mohlo dojít k „faktickému“ zapojení zůstatku těchto disponibilních zdrojů do rozpočtu kraje 2017 je nyní předkládána příslušná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17 v celkovém objemu 192 729 tis. Kč, a kterým jsou navrhovány upravit výdaje kraje pro rok 2017 v následujících oblastech:

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

01. Odbor kancelář hejtmana
			           v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17			
Hejtman (ORJ 01)	100			
Transfery	917 01	Podpora sdružení místních samospráv	100			

Komentář odboru kancelář hejtmana:

K navýšení kapitoly 917 01  dochází z důvodu připravovaného uzavření smlouvy se Sdružením místních samospráv České Republiky, IČ: 75 130 165 a jejich plánované pravidelné roční finanční podpoře. 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

03. Ekonomický odbor 
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č.120/17		
Ekonomika (ORJ 03) 	474		
Pokladní správa	919 03 	Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje	474		

Komentář ekonomického odboru:

Zapojení zůstatku disponibilních zdrojů jako finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

04. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17		
Školství, mládež, TV a sport (ORJ 04)  	32 300		
PO – účelové příspěvky	912 04	Gymnázium, U Balvanu, Jablonec nad Nisou - výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu	1 400		
	912 04	Střední škola a Mateřská škola, Liberec - pořízení válcové zkušebny brzd	320		
	912 04	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností	200		
	912 04	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - obnova vnitřního vybavení domova mládeže	6 080		
	912 04	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov	500		
	912 04	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava komponentů kotelny vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, Turnov	1 000		
Působnosti	914 04	Hry olympiád dětí a mládeže	450		
Transfery	917 04	ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o. - Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje	200		
	917 04	Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Liberec - Pakt zaměstnanosti	150		
	917 04	Kluby reprezentující Liberecký kraj - sport	17 000		
	917 04	Podpora investičních projektů - sport	5 000		

Komentář odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: 

Kapitola 912 04 

1.	Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n/N - výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu, Jablonec n/N – výměna otvorových výplní (havarijní stav) včetně pořízení PD a zajištění souvisejících inženýrských činností
2.	Střední škola a Mateřská škola, Liberec - Pořízení válcové zkušebny brzd – pořízení učební pomůcky do autoservisu pro výuku žáků
3.	Gymnázium I. Olbrachta, Semily - Rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností – jedná se o pořízení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností u akce rekonstrukce rozvodů vody. Peníze na stavební práce jsou již alokovány v kapitole 920 04 - Kapitálové výdaje OŠMTS.
4.	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - obnova vnitřního vybavení domova mládeže - obnova zastaralého vybavení domova mládeže (nábytek), výmalba prostor.
5.	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava kanalizace - objekt DM 9. května 228, Kamenický Šenov – oprava havarijního stavu kanalizace vč. zajištění inženýrských činností a zhotovení projektové dokumentace.
6.	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava komponentů kotelny včetně výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, Turnov – výměna zastaralých komponentů kotelny (čerpadla, ventily, hořáky) včetně výměny termostatických ventilů.

Kapitola 914 04

Hry olympiád dětí a mládeže – předfinancování zajištění účasti reprezentace kraje na Hrách zimní olympiády 2018, která se uskuteční na přelomu ledna a února 2018 a bude nutno část nákladů hradit již v roce 2017 (zakázka na výrobu sportovně společenského nástupového oblečení, platba účastnických poplatků apod.).

Kapitola 917 04

1.	Kluby reprezentující Liberecký kraj - sport – návrh a žádost Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje vyjádřené usnesením č. 6/1/2017/VTS.
2.	Podpora investičních projektů - sport – Návrh a žádost Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje vyjádřené usnesením č. 6/1/2017/VTS.
3.	Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje - ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o.– zajištění projektu základních uměleckých škol určený pro seniory v oblasti celoživotního vzdělávání. Poskytne lidem v postproduktivním věku odborné studium ve všech uměleckých oborech. Určeno pro ZUŠ. Podpořeno v roce 2016, navrhováno pokračovat v podpoře.
4.	Pakt zaměstnanosti - Sdružení pro rozvoj LK, z.s., Liberec - finanční příspěvek na zajištění činnosti Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

05. Odbor sociálních věcí
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17		
Sociální věci (ORJ 05) 	25 809		
Působnosti	914 05	Penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1	25 809		

Komentář odboru sociálních věcí:

Platby za vyměřené penále v souvislosti s projektem IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji k poskytnuté dotaci č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne 26. 2. 2009. Cílem projektu byla pomoc skupinám obyvatel Libereckého kraje, kteří jsou ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných důvodů znevýhodněni v zapojení se do života společnosti. 
•	Dne 21. 9. 2011 byla zahájena daňová kontrola podle § 87 odst. (1) DŘ ke zjištění skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
•	Dne 6. 12. 2013 byl Libereckému kraji předán protokol čj. 1218466/13/2600-04702-500687, kterým byl stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 103 208 043,12 Kč. Dle ustanovení § 44a odst. (8) zákona č. 218/2000 Sb., je Liberecký kraj povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. 
•	Dne 31. 7. 2014 Liberecký kraj obdržel dva platební výměry čj. 989734/142600-04-702-507844 a čj. 990172/14/2600-04702-507844 na odvod do Národního fondu a do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně. 
•	Dne 26. 8. 2014 se Liberecký kraj proti platebním výměrům odvolal a dne 1. 9. 2015 obdržel Liberecký kraj dvě rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno. Původní platební výměr do Národního fondu se na základě odvolání Libereckého kraje snížil z částky 87.726.837,00 Kč na 21.931.710,00 Kč a původní platební výměr do státního rozpočtu se snížil z částky 15.481.207,00 Kč na 3.870.302,00 Kč.
•	Liberecký kraj ve stanovené lhůtě zajistil zaplacení nařízených odvodů.
•	Dne 27. 6. 2016 obdržel LK dva platební výměry na penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 3.863.757,- Kč a do Národního fondu ve výši 21.926.307,- Kč. 
•	Dne 28. 7. 2016 obdržel LK od FÚ pro Liberecký kraj rozhodnutí o posečkání úhrady daně: odvody a penále za porušení rozpočtové kázně nejdéle do 28. 4. 2017. V měsíci březnu 2017 Liberecký kraj odeslal na FÚ pro Liberecký kraj žádost o prodloužení posečkání s platbou penále. O této žádosti k dnešnímu dni nebylo rozhodnuto.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

06. Odbor dopravy
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17		
Doprava (ORJ 06) 	76 700		
PO – účelové příspěvky	912 06	Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec	8 000		
PO – provozní příspěvky	913 06	Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2017	20 000		
Působnosti	914 06	Dopravní obslužnost autobusová – navýšení mezd řidičů - nařízení vlády	5 500		
Kapitálové výdaje	920 06	Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací	13 200		
	920 06	Rekonstrukce krajských silnic	30 000		

Komentář odboru dopravy:

Kapitola 912 06 

8 mil. Kč na pokrytí rekonstrukce objektu KSS LK, Lbc-České mládeže - stavební povolení i projekt je připraven. Částka se týká roku 2017. Dalších 12 mil. Kč bude potřeba pro rok 2018 v závislosti na výsledku soutěže. Pracovnici KSS LK jsou v současné době v nájemních prostorech na různých místech, prioritou kraje je umístění do rekonstruovaného objektu.

Kapitola 913 06 

20 mil. Kč na pokrytí zimní údržby na rok 2017 - v rozpočtu na rok 2017 je 125 mil. Kč, předpoklad vyčerpání za období leden až březen je 100 mil. Kč, nutno dofinancovat na podzimní měsíce.

Kapitola 914 06 

5,5 mil. Kč na pokrytí navýšení mezd u dopravců vlivem nařízení vlády - navýšení kompenzace ve smlouvách s dopravci z důvodu změny právních předpisů - nařízení vlády řešící navýšení mezd řidičů, na základě kterého od 1. 1. 2017 mzdy řidičům linkových autobusů vzrostou zhruba o třetinu. Kromě růstu hodinové mzdy (z nynějších 71,60 Kč/h na 98,10 Kč/h) stoupne i příplatek za čekání mezi spoji (z 50 Kč/h na 88,30 Kč/h) a dále by měl být zaveden příplatek za náročné pracovní prostředí ve výši 6,60 Kč/h. Navýšení bude známo po dosoutěžení JŘBÚ.

Kapitola 920 06 

1.	13,2 mil. Kč na pokrytí celoplošných oprav silnic prostřednictvím rámcové smlouvy - velkoplošné opravy povrchů vozovek krajských silnic - jedná se o vytipované úseky silnic, kde na základě stupně porušení povrchů vozovek postačí použití technologie opravy spočívající ve výměně vrstev vozovky. Dofinancování oprav dalších úseků.
2.	30 mil. Kč na pokrytí rekonstrukcí krajských silnic - finanční prostředky na další připravené investiční akce.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

07. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17			
Kultura, památková péče a cestovní ruch (ORJ 07) 	5 000			
PO – provozní příspěvky	913 07	Severočeské muzeum v Liberci	400			
	913 07	Finanční rezerva OKPPCR-provoz PO /nákup akvizic	2 000			
Působnosti	914 07	Propagace kultury LK	500			
	914 07	Marketingová podpora	1 000			
Transfery	917 07	NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa	100			
 	917 07	Sloup v Čechách - obnova střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého	500			
	917 07	Město Jilemnice - zahradní dům v zámeckém areálu	500			

Komentář odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Kapitola 913 07 

1.	Severočeské muzeum v Liberci - objekt Masarykova 542 - pokrytí základních provozních a mzdových nákladů na objekt - energie, úklid, údržba objektu a drobné opravy.
2.	PO – finanční rezerva – nákup akvizic - týká se všech tří muzeí a galerie - SML, OGL, VMaGČL a MČRT. Vytvořená finanční rezerva bude sloužit k pokrytí nákupu akvizic a bude rozdělena na základě jednání s řediteli organizací dle priorit jednotlivých PO.

Kapitola 914 07

1.	Oddělení cestovního ruchu – marketingová podpora 
•	marketing (vysílání v celostátní televizi, zajištění vkladu do celostátních novin, reklama na sociálních sítích, prezentační akce, atd.), 
•	statistické šetření  - příprava projektu do NPPCR,  
•	rozvoj bezbariérové turistiky - analýza stavu sítě tras.
2.	Oddělení kultury – propagace kultury LK
•	Rok republiky – příprava akcí na rok 2018 - výsledkem bude příprava akcí na rok 2018 k výročí republiky, bude jednáno s obcemi, krajskými příspěvkovými organizacemi, včetně zapojení resortu školství (pokud bude plánovat resort školství nějaké konkrétní akce, pak tyto nejsou zahrnuty v požadované částce). Cílem by mělo být důstojným způsobem připomínat toto významné výročí v průběhu celého roku 2018, ne pouze v měsíci říjnu, a to tak, že nebude připomínáno pouze výročí samotné, ale bude provázáno s dobovým děním v konkrétních městech a obcích.
•	Koncert pro kraj  - jde o založení nové tradice, kdy bude kraj každoročně pořádat koncert významné osobnosti nebo hudebního tělesa. Záměrem je „putovní koncert“ v rámci kraje, spojený například s datem 17. listopadu nebo jiným významným datem. Koncept a žánrové zařazení bude diskutováno s odborníky.

Kapitola 917 07

1.	NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa – Vypracování archivní rešerše a rešerše literatury k danému tématu, terénní činnost (dokumentace a průzkum) v lokalitách mikroregionu Českolipsko (mezi Českou Lípou a Mimoní, oblast Zahrádecka a Poploučničí) a mikroregionu Lužické hory, vypracování přehledových map a plánů. Důležitým předpokladem je nákup licenčních práv k archivním materiálům pro dané mikroregiony. Výstupem terénního průzkumu se stane podklad pro prohlášení významných terénních reliktů za kulturní památky a podrobná mapa opevňovacích prací.	
2.	Podpora projektů obnova KP s celokrajským významem 
•	Kaple sv. Jana Nep. Sloup v Čechách - obnova střešního pláště    
•	Město Jilemnice - obnova zahradního domu s relikty gotického kostela sv. Alžběty v zámeckém areálu v Jilemnici, vybudování stále expozice.
V minulém roce byla poprvé prostřednictvím rozpočtu kraje aplikována filosofie, kdy kromě menší cílené finanční pomoci obnov kulturních památek prostřednictvím dotačního fondu (max. dotace činí 300.000 Kč, v roce 2015 to bylo dokonce pouze max. 200.000 Kč) byly podpořeny dva projekty (věšadlový most v Bystré a točna v Kořenově) zásadnější částkou, bez níž by vlastník nebyl schopen obnovu realizovat. Ve smyslu dobré praxe bychom opět rádi pomohli vlastníkům – obcím, s finančně velmi náročnou obnovou.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

08. Odbor životního prostředí a zemědělství
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17		
Životní prostředí a POV (ORJ 08)   	1 550		
Působnosti 	914 08	Provozní potřeby - zemědělství	650		
Transfery	917 08	Podpora činnosti - Geopark Ralsko	150		
 	917 08	Pořízení vozidla - Botanická zahrada Liberec	250		
Kapitálové výdaje	 920 08	Rekonstrukce zimoviště a nákup zařízení - Školní statek Frýdlant s.r.o.	500		

Komentář odboru životního prostředí a zemědělství:

Kapitola 914 08

Navýšení dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství o celkovou částku 650.000 Kč z důvodu zajištění projektů z Kalendáře akcí rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje:
•	Krajské dožínky 2017 (500.000 Kč), 15. ročník akce je již tradičně věnován nejen oslavě ukončení žní, ale i představení celého odvětví zemědělství a potravinářství v Libereckém kraji, v letošním roce se bude akce konat dne 16. 9. 2017, místem konání je obec Sychrov,
•	FRESH FESTIVAL (150.000 Kč), největší gastronomický festival v ČR, bohatý gastronomický program s účastí restaurací, pivovarů, vinařství, prezentace regionálních potravin i delikates z celého světa se bude konat v termínu 27. - 28. 5. 2017 v Liberci.

Kapitola 917 08

1.	Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace – poskytnutí investiční dotace na nákup víceúčelového vozidla do výše 250.000 Kč (celkové náklady 750.000 Kč, dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec ve výši 500.000 Kč),
2.	Geopark Ralsko – poskytnutí neinvestiční dotace do výše 150.000 Kč jako navýšení příspěvku na činnost organizace.
Kapitola 920 08

Školní statek Frýdlant s.r.o. - poskytnutí příplatku mimo základní kapitál do výše 500.000 Kč na pořízení a zhodnocení investičního majetku (rekonstrukce zimoviště, nákup shrnovače píce, nákup zplynovacího kotle).
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

09. Odbor zdravotnictví
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č. 120/17		
Zdravotnictví (ORJ 09)  	45 100		
PO – účelové příspěvky 	912 09	LRN Cvikov - nákup polohovacích lůžek a příslušenství	2 500		
Transfery	917 09	Město Český Dub - rekonstrukce garáž	1 000		
Kapitálové výdaje	920 09	Nákup pozemku VZ Turnov	1 600		
 	920 09	Příplatek mimo základ. kap. - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. et., pořízení PPD	40 000		

Komentář odboru zdravotnictví:

Kapitola 912 09 

LRN Cvikov - nákup polohovacích lůžek a příslušenství ve výši 2.500.000 Kč - Léčebna respiračních nemocí Cvikov požádala o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 2.500.000 Kč k nákupu polohovacích lůžek včetně příslušenství v Martinově Údolí, v roce 2016 vrátila provozní příspěvek ve výši 2.500.000 Kč.

Kapitola 917 09 

Město Český Dub - rekonstrukce garáž ve výši 1.000.000 Kč - v souladu s cílem Memoranda mezi LK a městem Český Dub zajistit garáž v dostupné vzdálenosti od nové VZ zakoupilo město budovu, která přímo navazuje na objekt rekonstruované polikliniky. Součástí nového objektu je garáž, která však musí doznat značných úprav, aby splňovala požadavky pro garážování a mytí vozidla RLP. Město Český Dub v loňském roce obdrželo na rekonstrukci polikliniky s umístěním VZ ZZS LK finanční prostředky ve výši 3.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, že byla vysoutěžena nižší cena rekonstrukce objektu, je na podzim (září) předpoklad vratky cca 600.000 Kč. Na základě jednání se starostou města a těchto popsaných skutečností žádáme o poskytnutí dotace pro dořešení rekonstrukce garáže a tak naplnění Memoranda.

Kapitola 920 09

1.	Nákup pozemku VZ Turnov ve výši 1.600.000 Kč - zastupitelstvo LK usnesením č. 18/17/ZK schválilo smlouvu o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově a závazek spolufinancování, kde je uvedena částka 1.600.000 Kč na nákup pozemku.
2.	Příplatek mimo základní kapitál - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 40.000.000 Kč  - v loňském roce NsP Česká Lípa obdržela dotaci na tento projekt, ale v závěru roku celou finanční částku vrátila, neboť nebylo jasné, zda se požadované rekonstrukce operačních sálů budou realizovat. Dne 15. 3. 2017 obdržel náměstek hejtmana MUDr. Sobotka požadavek na zařazení mezi priority při rozdělování HV. Dále byl ze strany nemocnice vznesen požadavek na financování rekonstrukce a přesunu dialýzy. V současné době jsou prostory nevyhovující a na hraně hygienických norem a nároků zdravotních pojišťoven.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

14. Odbor investic a správy nemovitého majetku
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č.120/17		
Investice a správa nemovitého majetku (ORJ 14) 	4 196		
 Působnosti 	914 14 	Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím	1 300		
 	914 14 	Správa majetku kraje-koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko	1 000		
Kapitálové výdaje	920 14 	APOSS-sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova	1 896	 	

Komentář odboru investic a správy nemovitého majetku:

Kapitola 914 14

1.	Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím - oddělení VZ je administrátorem soutěže o návrh, je zodpovědný za zajištění  finančních prostředků na krytí nákladů souvisejících s odměnami pro soutěžící a pro členy poroty.
2.	Správa majetku kraje – koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko - jde o požadavek garanta pro oblast bývalého vojenského prostoru Ralsko, realizovat vizi a strategii pro využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Tato komplexní studie je nezbytná z důvodu v budoucnu možných majetkoprávních operací.

Kapitola 920 14 

APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova – předpokládaná hodnota byla stanovena z propočtu investičních nákladů ve výši 3 118 978,- Kč vč. DPH. Na základě zpracované dokumentace pro provádění stavby předpokládaná hodnota činí  4 585 346,75 Kč vč. DPH. Do projektové dokumentace byla zapracovaná i nutná výměna části oken v suterénu objektu.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17

15. Odbor kancelář ředitele
			v tis. Kč		
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO 
č.120/17		
Kancelář ředitele (ORJ 15) 	1 500		
Kapitálové výdaje	920 15 	Rekonstrukce 17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště budovy	1 500		

Komentář odboru kancelář ředitele:

Kapitola 920 15 

Terasy v 17. patře budovy krajského úřadu jsou v letních měsících zpřístupněny široké veřejnosti. Venkovní prostory ani vnitřní zázemí 17. patra však dlouhodobě nevyhovují pohybu většího počtu osob, a proto je nutné provést zásadní rekonstrukci těchto prostor. Zároveň budou provedena opatření proti zatékání do pláště budovy na odboru dopravy v 16. patře.

Souhrn

Dopad změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 120/17 do jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje 2017 je následující:

		v tis. Kč	
Název odboru	Kapitola	částka	
 	912	20 000,00	
Odbor školství, mládeže, TV a sportu	912 04	9 500,00	
Odbor dopravy	912 06	8 000,00	
Odbor zdravotnictví	912 09	2 500,00	
 	913	22 400,00	
Odbor dopravy	913 06	20 000,00	
Odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu	913 07	2 400,00	
 	914	36 209,00	
Odbor školství, mládeže, TV a sportu	914 04	450,00	
Odbor sociálních věcí	914 05	25 809,00	
Odbor dopravy	914 06	5 500,00	
Odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu	914 07	1 500,00	
Odbor životního prostředí, zemědělství	914 08	650,00	
Odbor investic a správy nemovitého majetku	914 14	2 300,00	
 	917	24 950,00	
Odbor kancelář hejtmana	917 01	100,00	
Odbor školství, mládeže, TV a sportu	917 04	22 350,00	
Odbor kultury, památkové péče a cest.ruchu	917 07	1 100,00	
Odbor životního prostředí, zemědělství	917 08	400,00	
Odbor zdravotnictví	917 09	1 000,00	
Ekonomický odbor	919 03	474,00	
 	920	88 696,00	
Odbor dopravy	920 06	43 200,00	
Odbor životního prostředí, zemědělství	920 08	500,00	
Odbor zdravotnictví	920 09	41 600,00	
Odbor investic a správy nemovitého majetku	920 14	1 896,00	
Odbor kancelář ředitele	920 15	1 500,00	
 Celkem za odbory	 	192 729,00	

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2017 v souvislosti se ZR-RO č. 120/17 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, akce a aktivity spolu s informativním rozpisem čísel akcí, položek a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Přílohy:
Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 120/17