Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.05.2017

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/17 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – vyhodnocení mimořádného kola (kapitola 917 05 – transfery)	

Důvod předložení:	Usnesení č. 846/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Jana Maříková
vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16. 5. 2017
     
Výbor sociálních věcí dne 23. 5. 2017
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2017

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 8.694.000,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:	
     	a)	snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700470000 – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 8.694.000,- Kč,	
     	b)	a navýšení specifického ukazatele č. a. 05700230000 ve výši 8.694.000,- Kč,-,	
2)	Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/1621/2017 mezi Libereckým krajem a organizací DH Liberec, o. p. s., se sídlem Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15, IČ: 27298523,	
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v úhrnném objemu 8.694.000,- Kč, níže uvedenému příjemci na rok 2017 na uvedené sociální služby, do výše:

Název	IČ	Sídlo	Registrační číslo služby	Druh služby	Kofinancování sociálních služeb 2017	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	2718583	sociálně terapeutické dílny	974.000,- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	3166608	domovy pro osoby se zdravotním postižením	3.500.000,- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	5793673	osobní asistence	620.000,- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	7044506	chráněné bydlení	3.600.000,- Kč	
Počet služeb	4	Celkem 	8.694.000,- Kč	

a ukládá
1)	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,	
Termín: 30. 06. 2017
2)	Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2017 s podpořeným subjektem.	
Termín: 20. 06. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 145/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 8.694.000,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a)	snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700470000 – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 8.694.000,- Kč
a
b)	navýšení specifického ukazatele č. a. 05700230000 ve výši 8.694.000,- Kč,- .
Jedná se o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb, která je určena na kofinancování základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro příslušný druh a formu sociálních služeb v Libereckém kraji.

Dne 10. 3. 2017 Liberecký kraj zveřejnil vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro subjekty, které si z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nepodali žádost prostřednictvím aplikace OKslužby poskytovatel na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2017, v řádném termínu (tj. od 14. října do 15. listopadu 2016).
Termín pro zpracování žádostí v rámci mimořádného kola byl stanoven v rozmezí od 10. do 20. dubna 2017 a byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 59/17/ZK.
Pozn.: Termín mimořádného kola byl předem konzultován s Ministerstvem práce a sociálních věcí a konkrétní termín byl ministerstvu sdělen dopisem dne 28. 2. 2017, č. j. KULK  14997/2017.
O dotaci v mimořádném kole si podal žádost prostřednictvím počítačového programu OKslužby-poskytovatel pouze jeden subjekt, a to na 4 sociální služby, které jsou součástí krajské sítě sociálních služeb na r. 2017.
Jedná se o subjekt DH Liberec, o. p. s., IČ 27298523, se sídlem Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15, který si podal žádost na níže uvedené sociální služby:
-	Sociálně terapeutické dílny, č. registrace 2718583,
-	Domov pro osoby se zdravotním postižením, č. registrace 3166608, 
-	Osobní asistence, č. registrace 5793673,
-	Chráněné bydlení, č. registrace 7044506.
Celkový požadavek poskytovatele na všechny čtyři sociální služby činí 8.797.600,-Kč.
Po formálním zhodnocení žádosti, kdy byl hodnocen soulad služeb s krajskou základní sítí, přiměřenost rozpočtu a přiměřenost požadavku na konkrétní sociální službu, byla výše požadavku přepočítána přes výpočtový vzorec uvedený v krajské Metodice pro poskytovatele sociálních služeb a dle dokumentu „Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách“, kterým se kraj zavázal při odesílání žádosti o dotaci na rok 2017 na MPSV. (Tento dokument byl součástí krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2017, kterou schválilo Zastupitelstvo kraje 21. 6. 2016 pod č. usn. 345/16/ZK.)
Při hodnocení žádostí byla také respektována závazná Metodika MPSV na rok 2017.
Rozpočet všech služeb má poskytovatel stanoven velmi úsporně a požadavek na dotaci byl ve všech případech přiměřený. Výsledkem je stanovená reálná výše finanční podpory na konkrétní sociální služby, viz tabulka níže:

Název	IČ	Sídlo	Registrační číslo služby	Druh služby	Reálná výše finanční podpory - Kofinancování sociálních služeb 2017	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	2718583	sociálně terapeutické dílny	974.000.- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	3166608	domovy pro osoby se zdravotním postižením	3.500.000,- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	5793673	osobní asistence	620.000,- Kč	
DH Liberec, o.p.s.	27298523	Vlčí vrch 323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15	7044506	chráněné bydlení	3.600.000,- Kč	
Počet služeb	4	Celkem 	8.694.000,- Kč	

Liberecký kraj obdržel v lednu od MPSV Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2017, kde je kraji definována částka v celkové výši 368.460.000,- Kč.
Tato dotace je vyplácena kraji ve dvou splátkách. První splátku ve výši 60% kraj obdržel na účet již v lednu 2017, druhou splátku kraj obdrží po zpracování a odeslání průběžného přehledu o čerpání dotace (do 31. 5. 2017 v systému, který pro tyto účely poskytuje krajům a KÚ MPSV). Dle zvyklosti z předchozích let lze předpokládat, že druhou splátku dotace kraj obdrží po kontrole průběžného přehledu ministerstvem, tj. do 30. 6. 2017. 

Rekapitulace předložených žádostí o finanční podporu na rok 2017 a podpoření služeb

Řádné kolo podzim 2016	
Celkový počet žádostí od poskytovatelů na r. 2017/ počet poskytovatelů	108	
Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční podpora	218	
Celková výše požadavku poskytovatelů soc. služebv Kč	465 069 309,00 Kč	
Kontrola souladu se SPRSS LK - vyřazená služba	1	
Počet služeb k dalšímu hodnocení	217	
Celková výše požadavku vyhovujících služeb	464 939 710,00 Kč	
Celkem optimální výše finanční podpory pro podpořené subjekty - návrh kraje - po hodnocení	403 291 809,00 Kč	
Celkem reálná výše finanční podpory pro LK - na základě Rozhodnutí č. 1 MPSV	368 460 000,00 Kč	
Z toho pro příspěvkové organizace sociálního resortu LK (usn. č. 15/15/RK)	152 123 000,00 Kč	
Z toho pro ostatní subjekty poskytující sociální služby v LK , které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK na r. 2017 (usn. č. 17/17/ZK)	201 717 000,00 Kč	
Revokace části usnesení č. 14/17/ZK na základě schválení ZK dne 28. 3. 2017 (č. 108/17/ZK) v souvislosti s ukončení registrace dvou sociálních služeb subjektu Foreigners z. s.	-1 392 000,00 Kč	
		
Celkem nerozdělená dotace - určeno pro mimořádné kolo a dofinancování v r. 2017	16 012 000,00 Kč	
		
Mimořádné kolo duben 2017	
Celkový počet žádostí od poskytovatelů na r. 2017/ počet poskytovatelů	1	
Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční podpora	4	
Celková výše požadavku poskytovatele soc. služeb v Kč	8 797 600,00 Kč	
Kontrola souladu se SPRSS LK – vyřazení služeb	0	
Počet služeb k dalšímu hodnocení	4	
Celková výše požadavku vyhovujících služeb	8 797 600,00 Kč	
Celkem optimální výše finanční podpory pro podpořené subjekty - návrh kraje - po hodnocení	8 783 400,00 Kč	
Celkem reálná výše finanční podpory pro poskytovatele 	8 694 000,00 Kč	
		
Celkem nerozdělená dotace - určeno pro dofinancování  sociálních služeb, na základě podané žádosti - nespecifikované rezervy v kapitole 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí - financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV dle zvláštního zákona	7 318 000,00 Kč	

Požadavek kraje o dotaci ze státního rozpočtu na r. 2017 (krajská žádost podaná na MPSV v červenci 2016)	451 700 000,- Kč	

Výše finanční podpory (dotace) byla pro jednotlivé služby žadatele stanovena jednotným způsobem jako pro všechny poskytovatele služeb v kole řádném.
Režim dotačního řízení vyplývá ze zákona o sociálních službách, č. 106/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kraj o výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby rozhoduje v samostatné působnosti na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž rozhodovací procesy na úrovni kraje musí probíhat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře.
Finanční podpora bude poskytována registrovaným sociálním službám v souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě dotace za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen „Rozhodnutí SGEI“). Finanční podpora poskytovaná v souladu s Rozhodnutím SGEI je veřejnou podporou, která je slučitelná s vnitřním trhem a nepodléhá notifikační povinnosti Evropské komise před jejím poskytnutím.
Alokovaná částka ve výši 368 460.000,- Kč poskytovaná kraji byla, na základě směrného čísla definovaného v příloze zákona o sociálních službách (a dle Rozhodnutí č. 1), pro jednotlivé služby rozdělena v řádném a mimořádném kole do výše 361.142.000,- Kč a zbylá část alokace ve výši 7.318.000,-Kč je ponechána jako nespecifikovaná rezerva pro účely dofinancování sociálních služeb v r. 2017, tj. pro subjekty, které si podají/podaly žádost o dofinancování z prostředků MPSV na r. 2017.
Pozn.: Odbor sociálních věcí připraví do červnové RK materiál s rozdělením zbylé finanční alokace od MPSV. V současné době eviduje odbor sociálních věcí žádosti o dofinancování 30-ti sociálních služeb. Požadavek subjektů o dofinancování činí cca 13 mil. Kč, který již v současné době převyšuje disponibilní prostředky kraje. 
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje

Po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 145/17 v zastupitelstvu kraje, po rozhodnutí o finanční podpoře v orgánech kraje, budou peněžní prostředky (po uzavření Smlouvy) vyplaceny příjemci (DH Liberec, o. p. s., IČ 27298523) ve dvou splátkách, na č. bankovního účtu. První splátka ve výši 60% bude poskytnuta krajem v termínu do 30. 6. 2017, druhá ve výši 40% do 15. 7. 2017. Datum první splátky, uvedené v čl. III, odst. 6 smlouvy č. OLP/1621/2017, bylo oproti datu uvedenému ve vzorové smlouvě, schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/17/ZK, posunuto z 15. 4. 2017 na již uvedený termín 30. 6. 2017. To bylo nezbytné s ohledem na to, že lhůta pro zpracování žádostí v rámci mimořádného kola byla stanovena až do 20. 4. 2017.

Termín mimořádného kola dotačního řízení, z něhož vyplynula objektivní potřeba změny data první splátky, byl předem konzultován s Ministerstvem práce a sociálních věcí a k postupu kraje nemělo MPSV připomínky.
Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji v letech 2010 - 2017

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 313 MPSV (finanční podpora v letech 2010 - 2017) v Kč	
Podpořený rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Alokace celkem pro kraj	271 184 000	243 047 000	246 268 000	268 121 000	315 407 200	346 104 000	368 341 000	368 460 000	

Přílohy:             026_P01_ZR_RO_145_17
		026_P02_Popis_zpusobu_rozdeleni_cerpani
		026_P03_Metodika_pro_kraje_2017
		026_P04_Zadost_poskytovatele
		026_P05_Smlouva_DH_2017