Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.05.2017

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Projekt „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 886/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 5. 2017
     
Výbor HRR dne 16. 5. 2017
     
Výbor sociálních věcí dne 23. 5. 2017
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ do výše 19.207.545 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 49. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ Libereckým krajem do výše 42 735 677 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2020.	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti projektu „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ do 49. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také IROP) a dále schválení závazku spolufinancování tohoto projektu a předpokládané předfinancování projektu.

Rada kraje na svém jednání dne 10. 2. 2015, usnesením č. 220/15/RK, souhlasila s přípravou projektu do IROP k uvedenému projektu. 

Projekt

1) Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je transformovat pobytovou sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením a umožnit klientům žít život v běžných podmínkách bez znaků ústavního prostředí.
Předmětem projektu je výstavba skupinového bydlení ve stávajícím areálu Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. v ulici Erbenova a demolice stávajícího objektu. Výstavba objektu je plánována pro 18 klientů s vysokou mírou podpory. Jedná se o 3 členné a 4 členné domácnosti. Součástí objektu bude také zázemí pro denní programy, které bude využíváno klienty. 
V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácností nábytkem, interiérovými prvky a pomocným vybavením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do 49. výzvy IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 51.413.222 Kč.
Celkové výdaje na udržitelnost projektu jsou 10.500.000 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 47.484.085 Kč. Podíl spolufinancování LK (10%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 4.748.409 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 3.959.136 Kč. Celkové výdaje v době udržitelnosti činí 10.500.000 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 19.207.545 Kč.  

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
42.735.677,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech 
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018 až 2020. V letech 2016 - 2017  proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2016 -2017	2 604 760    	  602 210    	        200 255    	    100 128    	1 702 168    	
2018	  16 087 348    	    572 126    	     1 551 522    	  775 761    	   13 187 938    	
2019	13 140 522    	        169 150    	    1 300 137    	 650 069    	11 051 166    	
2020	    19 580 592    	2 615 650    	 1 696 494    	 848 247    	 14 420 201    	
Celkem	        51 413 222    	     3 959 136    	    4 748 409    	2 374 204    	40 361 473    	
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu	 	 	 	
2021	          2 100 000    	 2 100 000    	    -      	                 -      	                 -      	
2022	           2 100 000    	    2 100 000    	                 -      	                    -      	                   -      	
2023	          2 100 000    	      2 100 000    	                   -    	                    -      	                     -      	
2024	        2 100 000    	    2 100 000    	                    -      	                    -      	                    -      	
2025	        2 100 000    	      2 100 000    	                    -      	                    -      	                     -      	
Celkem	      10 500 000    	    10 500 000    	                    -      	                    -      	                    -      	
Celkem projekt	       61 913 222    	   14 459 136    	   4 748 409    	  2 374 204    	 40 361 473    	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají další výdaje nad rámec běžných provozních výdajů v odhadované výši 2,1 mil. Kč ročně. Jedná se o mzdové náklady navýšení pracovních úvazků o 6 pracovníků v sociálních službách, jejichž počet bude navýšen v souladu s Transformačním plánem zařízení. V souvislosti s posílením pracovních úvazků dojde k navýšení provozního příspěvku. Současně by však mělo dojít k úsporám nákladů za energie, neboť nová budova bude dle aktuálních legislativních předpisů splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management dle energetického posudku, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu bylo na základě usnesení rady kraje č. 7/V/16/RK ze dne 29.11.2016 vytvořeno nové pracovní místo projektového manažera na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, a to pro fázi přípravy a následně i realizace projektu. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 10. 2. 2015
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
-	navýšení rozpočtu projektu z 37,3 mil Kč na 51,4 mil. Kč
-	snížení míry spolufinancování uznatelných výdajů Libereckým krajem z 15% na 10%
-	úprava harmonogramu, kdy je předpoklad realizace projektu stanoven až do roku 2020 (původní byl 2019)
-	došlo ke zřízení jednoho místa projektového manažera

K výše uvedeným změnám došlo především z důvodu, že v době schvalování přípravy projektu nebyla známa pravidla a kritéria pro čerpání dotace ze specifického cíle č. 2.1 IROP. Při stanovování parametrů projektového záměru se vycházelo především ze zkušeností z již realizovaných projektů a také z dostupných podkladů. 
Nyní rozpočet projektu vychází ze zpracované projektové dokumentace, smluvních závazků (TDI a BOZP, zpracování projektové žádosti).