Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.05.2017

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/17  – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 859/17/RK ze dne 16. 5. 2017                                 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Mgr. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/17, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 4.670.000 Kč, číslo akce: 0491811427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod – rekonstrukce části domova mládeže,	
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 4.670.000 Kč následovně:	
     	a)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500611421:  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace – oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice Liberec – pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností o částku 1.000.000 Kč,	
     	b)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500841440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – obnova vnitřního vybavení domova mládeže o částku 2.120.000 Kč,	
     	c)	zavedení nového ukazatele – číslo akce 04500881448: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – oprava havarijního stavu střechy související se zateplením objektu – zpracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských činností, Zámecká ulice, Frýdlant ve výši 300.000 Kč,	
     	d)	zavedení nového ukazatele – číslo akce 04500891401: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2696, příspěvková organizace – oprava výměníků na zajištění tepla včetně technické dokumentace ve výši 1.250.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/17  – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu   
Navrhovaným opatřením dochází k úpravě kapitol 920 04 - kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 4.670.000 Kč z důvodu zajištění akcí u vybraných příspěvkových organizací.
 Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 158/17 se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 4.670.000 Kč, číslo akce: 0491811427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod – rekonstrukce části domova mládeže.
Rada kraje usnesením č. 460/17/RK ze dne 21. 3. 2017 schválila Memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, ve správě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, mezi Libereckým krajem, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, Městem Železný Brod a Základní uměleckou školou Železný Brod, příspěvková organizace. Jedná se o dlouhodobý pronájem části objektu domova mládeže pro činnost základní umělecké školy s investicí Města Železný Brod do úprav prostor v předpokládané výši cca 20 mil. Kč. Současně s investicí Města Železný Brod dojde k rekonstrukci i té části, kterou využívá střední škola. Účastníci memoranda se dohodli, že do 3 měsíců od podpisu memoranda bude zahájena veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace, která bude mít společného zadavatele, a to střední školu a město. Náklady na zhotovení projektové dokumentace budou hrazeny z 50% střední školou a z 50% Městem Železný Brod. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby bude pak zahájena do 6 měsíců od zajištění finančních prostředků na realizaci akce v rozpočtech Libereckého kraje a Města Železný Brod. Finanční prostředky Města Železný Brod budou v budoucnu zohledněny v nájemním vztahu, resp. v dohodě o ceně nájemného, mezi základní uměleckou školou jako nájemcem a střední školou jako pronajímatelem po dobu cca 20 let, formou zápočtu proti finančním prostředkům Městem Železný Brod investovaným do majetku Libereckého kraje. V letošním roce se tedy bude pořizovat projektová dokumentace, rekonstrukce domova mládeže proběhne v roce 2018.
2.	navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 4.670.000 Kč následovně:
a)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500611421:  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace – oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice Liberec – pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností o částku 1.000.000 Kč.
V kapitole 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu je na tuto akci alokována částka 200.000 Kč. Předběžný cenový návrh na projekční práce – pořízení kompletní projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností byly odhadnuty na 1.200.000 Kč. 

b)	navýšení ukazatele – číslo akce 04500841440: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – obnova vnitřního vybavení domova mládeže o částku 2.120.000 Kč
Zastupitelstvo kraje na základě změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 120/17 alokovalo z disponibilních zdrojů rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 pouze částku 6.080.000 Kč. Předpokládané náklady na obnovu vnitřního vybavení domova mládeže (včetně zajištění výmalby a úklidu prostor) činí 8.200.000 Kč. Pro realizaci akce je nutné alokovat celou finanční částku. Zadavatelem veřejné zakázky bude příspěvková organizace. 
c)	zavedení nového ukazatele – číslo akce 04500881448: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – oprava havarijního stavu střechy související se zateplením objektu – zpracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských činností, Zámecká ulice, Frýdlant ve výši 300.000 Kč.
Jedná se o pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností pro kompletní opravu střešního pláště. V průběhu zimního období došlo k poškození střešní šablony, lepenky i titanzinkových nástřešních žlabů. Oprava střešního pláště bude realizována společně s akcí „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká, Frýdlant“, kdy bude provedeno zateplení fasády, výměna oken, svodů ze střechy. 
d)	zavedení nového ukazatele – číslo akce 04500891401: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2696, příspěvková organizace – oprava výměníků na zajištění tepla včetně technické dokumentace ve výši 1.250.000 Kč.
Jedná se o pořízení nových tlakových nádob – výměníků na zajištění tepla. Nádoby byly vyrobeny v roce 1992 a dle zprávy revizního technika jsou technicky zastaralé a na pokraji životnosti. 
Změna ukazatelů kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje je zohledněna v příloze č. 1.

Příloha: 
P01 Tabulková část k ZR-RO č. 158/17