Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.05.2017

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/17 – navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 911/17/RK ze dne 16. 5. 2017	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 5. 2017
     
Výbor dopravy dne 23. 5. 2017
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/17, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.700.000 Kč, a to:	
a)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 1.145.935 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „demolice bývalého kulturního domu v Ralsku“ dle usnesení č. 884/16/RK,	
b)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 37.987 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/327/2016,	
c)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 1.487.813 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na akci „Příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“ dle smlouvy č. OLP/3221/2014,	
d)	vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 28.265 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši 3.700.000 Kč, a to u akce:	
a)	Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko ve výši 1.200.000 Kč,	
b)	Příprava a PD havarijních objektů a úseků silnic ve výši 1.500.000 Kč,	
c)	obnova a údržba alejí na Frýdlantsku ve  výši 1.000.000 Kč,	
3.	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „obnova a údržba alejí na Frýdlantsku“ ve  výši 1.000.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijatého neinvestičního příspěvku poskytnutého na akci „demolice bývalého kulturního domu v Ralsku“ dle usnesení č. 884/16/RK vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 20. 1. 2017 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 1.145.935,20 Kč. Předkladatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2017 částku ve výši 1.145.935 Kč. Částka 20 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu. Ve výdajích odboru dopravy bude tato částka spolu s částkou 37.987 Kč zapojena na akci „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“, kde je potřeba daleko více finančních prostředků, než je alokováno v této chvíli. V současné době KSS LK dokončuje přípravu zadávací dokumentaci na demolici 2 budov bývalého generálního štábu a jedné budovy ošetřovny. 
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 týkající se smlouvy č. OLP/327/2016 vrátila KSS LK dne 26. 1. 2017 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 37.987,98 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění běžné údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2016 a z důvodu ušetření finančních prostředků nebyla vyčerpána. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2017 částku ve výši 37.987 Kč. Částka 98 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „Příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“ týkající se smlouvy č. OLP/3221/2014 vrátila KSS LK dne 20. 1. 2017 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 1.487.813,40 Kč. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2017 částku ve výši 1.487.813 Kč. Částka 40 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu. Ve výdajích odboru dopravy bude tato částka zapojena na stejnou akci „Příprava a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“, ale tentokráte již do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy. Původní částka 8.500.000 Kč, alokovaná do rozpočtu odboru dopravy v roce 2014 byla z téměř 5/6 spotřebována. Zbylá část výdajů týkající se 10 akcí vybraných havarijních mostů a úseků silnic uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu je zesmluvněných.
Překladatel navrhuje do příjmu kraje zapojit příjmy vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 28.265 Kč (od 1. 1. 2017 do 8. 2. 2017 bylo vybráno 28.800 Kč). Tato částka je zapojena do rozpočtu z důvodu zaokrouhlit oba příspěvky pro KSS LK na celé statisíce.
Zastupitelstvo kraje dne 24. 11. 2015 schválilo závazek Libereckého kraje na obnovu alejí v letech 2016 – 2019 v ročním objemu do výše 1.000.000 Kč, s předpokladem zajištění financování z Operačního programu životní prostředí a dalších zdrojů. A to na základě závěrů pracovní skupiny v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje (silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice, silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice, silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les, silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice, silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice). Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 315/15 ze dne 22. 12. 2015 byla navýšena kapitola 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy. V roce 2015 ještě neexistovala kapitola 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy. Tato částka byla následně převedena z roku 2015 do roku 2016. Pro rok 2017 byla do rozpočtu odboru dopravy požadována částka 1.000.000 Kč, která byla zastupitelstvem schválena opět do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy jako předchozí rok. Z výše uvedených důvodů patří částka 1.000.000 Kč svými vlastnostmi do kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, a proto ji předkladatel navrhuje přesunout z kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Přílohy
055_P01_tabulky_ZR-RO_149-17
055_P02_havarijni_mosty_a_silnice