Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	69.	
		
Název :	Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1200/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 20. 6. 2017
     
Výbor Hospodářského a regionálního rozvoje dne 13. 6. 2017
     
Výbor sociálních věcí dne 15. 6. 2017
     
Finanční výbor dne 23. 6. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ do výše 7.668.647 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 49. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ Libereckým krajem do výše 23.522.930 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2020.	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ do 49. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále také IROP) a dále schválení závazku spolufinancování tohoto projektu a předpokládané předfinancování projektu.

Rada kraje na svém jednání dne 10. 2. 2015, usnesením č. 220/15/RK, souhlasila s přípravou projektu do IROP k uvedenému projektu. 

Projekt

1) Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je transformovat pobytovou sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením a umožnit klientům žít život v běžných podmínkách bez znaků ústavního prostředí.

Projekt je součástí uceleného projektu Transformace – Domov Sluneční dvůr, který počítá s výstavbou domů ve třech lokalitách: Jestřebí, Lada a Sosnová. 

Předmětem projektu v lokalitě Sosnová je výstavba jednopodlažního objektu řadového typu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro 12 klientů. Dům bude rozdělen na 2 samostatné domácnosti. Každá domácnost bude pro 6 osob s vysokou mírou podpory, bude mít samostatný vchod. V rámci projektu bude pořízeno vybavení domácností nábytkem, interiérovými prvky a pomocným vybavením.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do 49. výzvy IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
-   5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou 26.191.577 Kč.
Celkové výdaje na udržitelnost projektu jsou 10.000.000 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 26.136.589 Kč. Podíl spolufinancování LK (10%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 2.613.659 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 54.988 Kč (jedná se o výdaje na investiční záměr a zpracování žádosti o dotaci, které jsou dle podmínek dotace zařazeny jako nezpůsobilé výdaje). Celkové výdaje v době udržitelnosti činí 10.000.000 Kč. Minimálně 50 % výdajů v době udržitelnosti může být financováno formou účelové dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. O účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci žádá Odbor sociálních věcí. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 7.668.647 Kč.  

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
23.522.930 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech 
Realizace projektu se předpokládá v letech 2018 až 2020. V letech 2016 - 2017  proběhla příprava projektu.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2016 -2017	      782 198    	   54 988    	 72 721    	    36 361    	         618 129    	
2018	        8 424 020    	                     -      	 842 402    	421 201    	 7 160 417    	
2019	        10 058 820    	-                                 	1 005 882    	502 941    	   8 549 997    	
2020	            6 926 539    	                     -    	  692 654    	         346 327    	    5 887 558    	
Celkem	   26 191 577    	 54 988    	 2 613 659    	 1 306 829    	 22 216 101    	
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu	 	 	 	
Rok	Celkové výdaje provozní	Nezpůsobilé výdaje	Vyrovnávací platba LK	účelová dotace MPSV		
2021	         2 000 000    	   2 000 000    	  1 000 000    	   1 000 000    	                     -      	
2022	        2 000 000    	  2 000 000    	   1 000 000    	     1 000 000    	                 -      	
2023	       2 000 000    	  2 000 000    	     1 000 000    	    1 000 000    	              -      	
2024	       2 000 000    	 2 000 000    	     1 000 000    	     1 000 000    	             -      	
2025	      2 000 000    	    2 000 000    	     1 000 000    	     1 000 000    	              -      	
Celkem	     10 000 000    	  10 000 000    	     5 000 000    	     5 000 000    	             -      	
Celkem projekt	       36 191 577    	   10 054 988    	 7 613 659    	   6 306 829    	 22 216 101    	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají další výdaje nad rámec běžných provozních výdajů v odhadované výši 2 mil. Kč ročně, které souvisejí s nově vybudovaným objektem v Sosnové. Jedná se o mzdové náklady 4 nových pracovníků v sociálních službách, kteří jsou nezbytní pro zajištění služby v nových domácnostech. Počet pracovníků je v souladu s Transformačním plánem zařízení. Dále vzniknou nové provozní náklady za energie, spotřebu vody, odpady, internet a telefon, revize zařízení a spotřební a režijní materiál provozu objektu sociální péče. V souvislosti s novou lokalitou poskytované sociální služby je v rozpočtovém výhledu udržitelnosti výstupů a výsledků projektu počítáno s vyrovnávací platbou z Libereckého kraje a účelovou dotací, která bude žádána z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

9)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému 
dne 10. 2. 2015
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
-	projektový záměr transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. byl schválen jako jeden celek. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti projektu byl proces transformace zařízení rozdělen do dílčích celků a to podle lokalit výstavby, což bylo projednáno a odsouhlaseno dne 7. 3. 2016 na jednání se členy rady kraje. 
-	snížení míry spolufinancování uznatelných výdajů Libereckým krajem z 15% na 10%
-	úprava harmonogramu, kdy je předpoklad realizace projektu stanoven až do roku 2020 (původní byl 2019)

K výše uvedeným změnám došlo především z důvodu, že v době schvalování přípravy projektu nebyla známa pravidla a kritéria pro čerpání dotace ze specifického cíle č. 2.1 IROP. Při stanovování parametrů projektového záměru se vycházelo ze zkušeností z již realizovaných projektů a také z dostupných podkladů.

Přílohy
P01_Vizualizace objektu
P02_Vizualizace objektu
P03_Celkový situační výkres – lokalita Sosnová