Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.08.2017

Bod pořadu jednání:	22.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/17 – navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1385/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Diana Ahmadi
ekonom a metodik financování
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8. 8. 2017
     
Výbor sociálních věcí dne 22. 8. 2017
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2017

Předkládá:	Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 226/17 kterým se:
1.	navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku 15.011 Kč,	
2.	snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odboru sociálních věcí ve výši 304.999 Kč z toho:	
     	a)	ukazatel č. a. 052500, Zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči o částku 49 999,- Kč,	
     	b)	ukazatel č. a. 056000, Strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí o částku 255.000 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí o celkovou částku 320.010 Kč,	
4.	upravují/zavádí specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí v souvislosti s Podporou ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje v celkové výši 432.576 Kč,	
rozhoduje
1.	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 33.750 Kč společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 00499811, na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
2.	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 90.000,- Kč společnosti Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 26200481 na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
3.	o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 308.826 Kč společnosti MAJÁK o.p.s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec, IČ: 25405276, na kofinancování osobních nákladů pracovníků,	
schvaluje
1.	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2586/2017 mezi Libereckým krajem a společností Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 00499811,	
2.	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2590/2017 mezi Libereckým krajem a společností Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 26200481,	
3.	smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2592/2017 mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec, IČ: 25405276	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 09. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/17, kterým se navýší příjmy Libereckého kraje na rok 2017 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG 570 047 0000, ORJ 1705 o částku 15.011 Kč. 

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace organizace Foreigners z.s., se sídlem Moskevská 27, 460 01 Liberec, IČ: 28558073. Výše vratky za službu odborné sociální poradenství, identifikátor číslo 8874865 činí 6.627 Kč a vratka nevyčerpané dotace za službu sociální rehabilitace identifikátor číslo 5635924 činí 8.384 Kč.

Finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací budou znovu použity na financování sociálních služeb.

Dále se jedná o přesun finančních prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odboru sociálních věcí v celkové výši 304.999 Kč do kapitoly 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí. Tyto finanční prostředky budou použity na podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje a budou poskytnuty prostřednictvím individuálních dotací.   

Odbor sociálních věcí obdržel v uplynulém období individuální žádosti o finanční podporu registrovaných sociálních služeb. 

Rozdělení finančních prostředků bylo projednáno v Odborné skupině KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti dne 21. 7. 2017. 
		
Název	IČ	Sídlo	Registrační číslo služby	Druh služby	Požadavek na dotaci v Kč	Doporučená výše Odborné skupiny KÚLK ze dne 21. 7. 2017	
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 	00499811	Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky	5002625	raná péče	33.750,00	33.750,00	
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	Krakovská 1695/21, 110 00 Praha – Nové Město	3843439	sociální rehabilitace	90.000,00	90.000,00	
MAJÁK o.p.s.	25405276	Konopná 776, 460 14 Liberec	8975100	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	120.000,00	102.942,00	
MAJÁK o.p.s.	25405276	Konopná 776, 460 14 Liberec	6714275	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	120.000,00	102.942,00	
MAJÁK o.p.s.	25405276	Konopná 776, 460 14 Liberec	6899978	nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	120.000,00	102.942,00	
Celkem	 	 	 	 	483.750,00	432.576,00	

1. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 00499811 poskytuje registrovanou sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost o dotaci byla podána na sociální službu - § 54 raná péče. Služba je žádoucí a potřebná a je zaměřena na cílovou skupinu rodina s dítětem se sluchovým postižením v Libereckém kraji. Služba je v souladu s Akčním plánem LK pro rok 2017 a je součástí Základní sítě Libereckého kraje na rok 2017. Dotace by byla použita na pokrytí osobních nákladů pracovníků. Organizace předložila žádost o individuální dotaci ve výši 33.750 Kč.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku, tj. 33.750 Kč. Jedná se o potřebnou a fungující službu.

2. Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 26200481 poskytuje registrovanou sociální službu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost o dotaci byla podána na poskytování sociální služby - § 70 sociální rehabilitace. Tato sociální služba pracuje s cílovou skupinou osob s těžkým zrakovým či kombinovaným onemocněním (zejm. sluchovým, tělesným, mentálním či chronickým) ve věku od 15 let. Je součástí Základní sítě Libereckého kraje na rok 2017. Ročně tuto službu využije v průměru 190 nevidomých a slabozrakých klientů z celého území Libereckého kraje. Dotace by byla použita na pokrytí osobních nákladů pracovníků, organizaci chybí finanční prostředky. Byla předložena žádost o individuální dotaci ve výši 90.000 Kč.

Odbor sociálních věcí doporučuje podpořit poskytovatele ve výši požadavku tj. 90.000 Kč. Jedná se o potřebnou a dobře fungující službu.

3. MAJÁK o.p.s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec, IČ: 25405276 poskytuje registrované sociální služby na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Byly podány tři žádosti na jednotlivá nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádosti o dotaci byly podány na poskytování sociální služby - § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Organizace zajišťuje provoz tří nízkoprahových zařízení pro děti a mládež od 10 do 26 let v Liberci, v Novém Městě pod Smrkem a v Hrádku nad Nisou. Byly předloženy žádosti na každou ze tří služeb ve výši 120.000 Kč. 

V září 2016 žádala organizace o dotaci v „Dotačním řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV“ prostřednictvím OK-systému. Z důvodu administrativní chyby organizace bylo zažádáno chybně pouze o částku na služby pro cílovou věkovou skupinu od 10 do 14 let. Kvůli této chybě nemohla organizace obdržet žádné finanční prostředky na krytí nákladů služby pro cílovou skupinu 15 až 26 let. Nedostatek finančních prostředků pro tuto skupinu klientů chtěla organizace řešit čerpáním finančních prostředků z Individuálního projektu kraje (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanosti). Tento projekt měl předpokládaný termín zahájení plnění v lednu 2017, ale reálně se zahájení posunulo až na červenec 2017. 

Plánované roční náklady na jednotlivé služby byly v celkové výši 3.704.000 Kč, reálné náklady k 30. červnu 2017 jsou ve výši 1.830.000 Kč. Výpadek financování k 30. červnu 2017 dosáhl výše 1.000.000 Kč. 

Organizace řešila výpadek financování následujícími zdroji:
čerpání rezerv - vlastní zdroje organizace	 	  150.000 Kč	
žádosti o mimořádné příspěvky (KÚ LK)	žádáno	 360.000 Kč	
 	získáno	 250.000 Kč	
dotace od obcí	získáno	  70.000 Kč	
dary fyzických a právnických osob	získáno	  15.000 Kč	

Celkem byla organizace schopna sanovat výpadek ve výši 458.000 Kč a žádá o další grantové prostředky na zajištění služeb. Cashflow k financování sociálních služeb bylo zajištěno návratnou půjčkou od zakladatele ve výši 250.000 Kč a posečkáním plateb za služby (nájemné) ve výši 70.000 Kč.

Protože se jedná se o potřebnou a dobře fungující službu, navrhoval odbor sociálních věcí přesunout finanční prostředky z kapitoly 914 05 – Působnosti, odboru sociálních věcí. OSV doporučuje podpořit poskytovatele ve výši 308.826 Kč. Dalšími finančními prostředky v současné době OSV nedisponuje.

Přílohy:
022_P01_Tab_ZR_c_226_17_XLS
022_P02_Smlouva_Centrum_pro_detsky_sluch_TAMTAM_DOC
022_P03_Smlouva_Tyfloservis_DOC
022_P04_Smlouva_MAJAK_DOC