Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.08.2017

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – navýšení závazku spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1302/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 18. 7. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 8. 2017
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 22. 8. 2017
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ z původní částky 14.754.201,- Kč na novou částku 24.427.705,40 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018,	
2)	snížení předpokládaného předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ Libereckým krajem z původní částky 4.922.355,- Kč na novou částku 4.778.685,60 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018	
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ (dále jen „projekt“).

Projekt vč. původního závazku byl schválen na jednání zastupitelstva kraje na základě usnesení č. 25/17/ZK konaného dne 31. 1. 2017. 

K navýšení závazku dochází z důvodů:
1)	Navýšení předpokládané hodnoty na základě dopracování dokumentace pro provedení stavby
V souvislosti s dopracováním dokumentace pro provedení stavby došlo k navýšení předpokládané hodnoty o cca 4 mil. Kč. Projekt byl předložen do 39. Výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na základě dokumentace pro stavební povolení, kde byla cena stanovena hrubým odhadem.  

Odůvodnění navýšení ceny (v čem je rozdíl) včetně DPH:
1.	Zemní práce                             522.528,- Kč (80% kvůli sanacím objektu)
2.	Úpravy povrchů vnitřní           632.225,- Kč (převážně sanace, ostatní je začištění po vzduchotechnické jednotce, apod.)
3.	Úpravy povrchů vnější            240.419,- Kč (systémové opravy omítek a sanace)
4.	Přesun hmot a skládky         1.091.963,- Kč (původně byl přesun hmot zahrnut v nosných položkách rozpočtu pro stavební povolení včetně skládkovného (například u bouracích prací), ale podíl stavebního materiálu byl nižší, proto se cena úměrně zvýšila)
5.	Výplně otvorů                         351.380,- Kč (požadavek památkářů na dohodnutou konečnou verzi)
6.	Vedlejší rozpočtové náklady  228.690,- Kč (původní předpoklad byl jiný i s ohledem na nižší náklady stavby)
7.	Zdravotně-technická instalace 286.985,- Kč (vliv na rozsáhlejší variantu řešení odvodnění budov)
8.	Dokončovací práce                  404.140,- Kč
9.	Elektroinstalace                       309.677,- Kč (vyhřívání žlabů, nové rozvaděče apod.) 
Celkové navýšení                             4.068.007,- Kč 
Tyto práce budou nezpůsobilé.

2)	Dodatečné náklady na opravu střechy objektu
V souvislosti s klimatickými podmínkami roku 2016/2017, kdy napadlo abnormální množství sněhu, které svoji váhou zatížilo degradovanou část střešní krytiny, kde se lepenka uvolnila, a rozpouštěním sněhu začalo do podkroví objektu zatékat. Dále došlo ke zničení střechy při vysokých mrazech, kdy vznikaly trhliny, které zdegradovaly zbylou část stávající střešní krytiny. V době zpracování projektové dokumentace pro projekt zateplení tato střecha nejevila zjevné vady a problém se zatékáním začal až po této zimě. Na základě těchto skutečností nechala škola dopracovat dokumentaci pro provedení stavby na opravu havarijního stavu střechy související se zateplením objektu Zámecká ul., Frýdlant. Po konzultaci s památkovým ústavem je nutné vrátit střešní plášť do původní podoby. Na střešní plášť je použita pálená krytina bobrovka. Z rozpočtu dokumentace pro provedení stavby na opravu havarijního stavu střechy související se zateplením objektu Zámecká ul., Frýdlant je stanovena cena 5.471.864,42 Kč včetně DPH. Práce v rámci rekonstrukce střechy budou nezpůsobilé. 

Projekt

1)	Věcné zaměření projektu 
V rámci projektu dojde k zateplení střechy nad hlavní budovu a výměně výplní otvorů na hlavní budově. Opatření se netýkají křídla pitevny, která byla rekonstruovaná. Dále budou na objektu provedeny sanační práce z důvodu odvodu vlhkosti na objektu. Projekt řeší zavedení energetického managementu a instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Dále bude provedena rekonstrukce střechy.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Státní fond životního prostředí doporučil projekt k financování a byl vydán právní akt, tj. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí jsou Podmínky poskytnutí dotace a Stanovení sankcí a postihů. Registrace akce a Rozhodnutí bylo odsouhlaseno radou kraje dne 6. 6. 2017, usnesením č. 1043/17/RK.
Nyní běží lhůta stanovená Státním fondem životního prostředí pro vysoutěžení dodavatele stavby a je nutné urychleně, vzhledem k dopracované projektové dokumentaci, řešit zahájení veřejných zakázek.

3)	Struktura finančních zdrojů
40 % strukturální a investiční fondy EU (Fond soudržnosti)
60 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou 29.206.391 Kč včetně DPH.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 11.946.714 Kč. Podíl spolufinancování LK (60%) v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 7.168.028,40 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 17.259.677 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu tedy činí 24.427.705,40 Kč.  

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 
4.778.685,60 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2017 – 2018. V roce 2016 proběhla příprava projektu.

Rozložení původního závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 25/17/ZK dne 311. 1. 2017 (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2016	71.390,-		42.834,-	28.556,-	
2017	11.374,-		6.824,-	4.550,-	
2018	19.593.792,-	7.370.669,-	7.333.874,-	4.889.249,-	
Celkem	19.676.556,-	7.370.669,-	7.383.532,-	4.922.355,-	

Rozložení nového závazku spolufinancování LK v letech pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60 %)	EU (40 %)	
2016	71.390		42.834	28.556	
2017	11.374		6.824	4.550	
2018	29.123.627	17.259.677	7.118.370,40	4.745.579,60	
Celkem	29.206.391	17.259.677	7.168.028,40	4.778.685,60	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. Aby bylo možné dosáhnout úspory energií, je nutné striktně dodržovat energetický management. Jakmile dojde k realizaci úsporných opatření je povinností vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu a mohlo být dosaženo předpokládaných úspor. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.