Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	10.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 –  úprava kapitoly 914 01 –Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1579/17/RK	

Zpracoval:	Linda Ehrenbergerová
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení
Kateřina Vejvodová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
	
Projednal:	Výbor finanční dne 22. 9. 2017
     
Rada Libereckého kraje dne 5. 9. 2017, usn. č. 1579/17/RK

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 257/17, kterým se
1.	snižují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery – odbor kancelář hejtmana o celkovou částku 150.000 Kč	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti – odbor kancelář hejtmana o celkovou částku 150.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017

Důvodová zpráva 

Liberecký kraj je od roku 2016 zapojen do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI). http://www.kpbi.cz. Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky, v září 2013, zároveň nad projektem převzala asociace záštitu. Oficiální záštitu má i Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB). Organizačně a finančně se na projektu aktuálně podílí 12 krajů ČR. 

Cílem projektu je podporovat prevenci v oblasti elektronické bezpečnosti a snižovat tak míru elektronické kriminality. V rámci projektu vznikl také on-line kvíz a on-line kurzy pro žáky, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. Každoročně probíhá soutěž pro žáky základních a středních škol o hodnotné ceny (herní konzole, tablety, mobilní telefony). V roce 2016 vznikly videospoty pro seniory. Na všech krajích proběhly přednášky „Základy finanční gramotnosti na internetu“ pro žáky středních škol, kde studenti získali nové poznatky ze světa financí, dozvěděli se nejpodstatnější informace o pojištění, půjčkách, finančních rezervách či investování. 

V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostních soutěžních kvízů. Např. dojde k vytvoření videospotů pro nízkoprahová zařízení. Tuto aktivitu podpořilo i ministerstvo vnitra dotací z Programu prevence kriminality. Podrobný popis aktivit pro rok 2017 je v příloze č. 2 – Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2017.

V minulých letech byl projekt kraji financován tak, že každý kraj zaplatil některou z jeho částí. V roce 2016 Liberecký kraj hradil část kvízu PLUS (pro žáky škol). Tento způsob se však ukázal jako nevyhovující a Asociace krajů ČR doporučila krajům financovat projekt formou dotace Kraji Vysočina, který projekt koordinuje. Na základě tohoto doporučení byla ve spolupráci všech krajů připravena jednotná smlouva o poskytnutí dotace – Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace OLP/2668/2017. V červenci tohoto roku obdržel Liberecký kraj, od Kraje Vysočina, tak jako ostatní kraje, žádost o podporu projektu – příloha č. 1 – Žádost o dotaci.

Částku 50.000 Kč má ve svém rozpočtu odbor kancelář hejtmana v kapitole 914 01 - Působnosti OKH, aby bylo možné dát tuto částku Kraji Vysočina jako dotaci, je nutné převést tyto peníze do kapitoly 917 01 - Transfery OKH. 
K přesunu dochází:
kapitola 914, ORJ 1401, ORG 000018700 0000 – prevence kriminality v LK (– 50.000 Kč)
kapitola 917, ORJ 1701, ORG 000170008 0000 – transfery (+ 50.000 Kč).

Touto změnou rozpočtu, rozpočtovým opatřením č. 257/17 současně dochází k převodu částky 200.000 Kč z kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ORG 017000010000 - peněžité dary a neinvestiční transfery do kapitoly 914 01 - Působnosti, odbor kancelář hejtmana ORG 0000256000000  - Magazín KRAJ - příloha Libereckého kraje. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu zasmluvněných obcí, které vkládají přílohu KRAJ do vlastních obecních a městských zpravodajů narůstá i celková částka nutná k pokrytí ročních nákladů na zveřejněné přílohy KRAJ. 
Přehled nárůstu výtisků a nákladů na výrobu, tisk a distribuci magazínu Kraj – příloha LK
	Počet smluv uzavřených s městy a obcemi v LK	Počet výtisků měsíčně	Počet výtisků 5+2
(v roce 2015, 2016)
a Deníku EXTRA
(v roce 2017)	Celkové náklady na výrobu, tisk a distribuci magazínu za rok	
2015	29	25.785 ks	35.043 ks	1.188.579 Kč	
2016	7	30.015 ks	35.013 ks	1.863.764,06 Kč	
2017	1	31.015 ks	81.276 ks	2.200.000 Kč *	
* Předpokládané maximální celkové náklady na výrobu, tisk a distribuci magazínu za rok 2017.

Seznam měst a obcí LK, kde vychází Kraj – příloha LK v obecním zpravodaji:
1.	Brniště
2.	Černousy
3.	Český Dub
4.	Desná
5.	Doksy
6.	Dubá
7.	Harrachov
8.	Hejnice
9.	Hodkovice nad Mohelkou
10.	Hrádek nad Nisou
11.	Chotyně
12.	Chrastava
13.	Jablonec nad Jizerou
14.	Jablonné v Podještědí
15.	Jilemnice
16.	Josefův Důl
17.	Kamenický Šenov
18.	Kunratice u Cvikova
19.	Lučany nad Nisou
20.	Mimoň
21.	Nová Ves nad Nisou
22.	Nové město pod Smrkem
23.	Nový Bor
24.	Oldřichov v Hájích
25.	Pěnčín
26.	Poniklá
27.	Ralsko
28.	Rokytnice nad Jizerou
29.	Rychnov u Jablonce nad Nisou
30.	Semily
31.	Smržovka
32.	Stráž pod Ralskem
33.	Tanvald
34.	Vratislavice nad Nisou – Městský obvod Liberec
35.	Zásada
36.	Žandov
37.	Železný Brod

K přesunu dochází: 
kapitola 917, ORJ 1701, ORG 0170000010000 – peněžité dary a neinvestiční transfery (- 200.000 Kč).
kapitola 914, ORJ 1401, ORG 0000256000000 – Magazín KRAJ - příloha Libereckého kraje (+200.000 Kč)

Přílohy:
1. Žádost o dotaci
2. Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2017
3. Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 257/17 a Vliv úprav na celkovou bilanci kraje 2017
4. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace OLP/2668/2017